目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

三、主要职能

(一)办公室

县政协办公室是县政协机关综合协调的办事机构，其主要职能是:

1、负责牵头组织县政协全体会议、常委会议及其它大型会议的会务工作，组织实施政协全会、常委会议的决议、决定;

2、负责县政协委员及机关各项活动的秘书联络、服务和具体实施工作;

3、负责各乡镇政协联络组的联络组织工作;

4、调查研究政协工作经验，编写政协简报，反映委员活动;

5、负责与县政协委员、在县的省、市政协委员、民主党派、人民团体和县委、县人大、县政府有关部门的联系工作的协调;

6、负责各专委会活动的协调:

7、负责机关后勤工作及工会、妇女、关心下代、计划生育等工作。

8、承办上级交办的其它工作事项。

(二)专门委员会

县政协专门委员会共设8个。其主要职能是:

1、负责各专门委员会工作计划的拟定并组织实施;

2、负责各专委会日常工作的秘书、服务和会务工作;

3、负责组织专委会委员就我县有关重要问题进行视察、考察和对有关部门专题调查的组织工作;

4、负责汇集、研究、整理和向有关组织部门反映专门委员会的意见、建议，并了解落实情况;

5、文史委员会要负责征集、编辑、出版、发行阳新文史资料;

6、负责常委会安排的其它工作事项。

二、机构设置情况

阳新县政协本级为一级预算单位，内设办公室、研究室、提案委、民宗委、文卫委、文史委、法制委、农业农村委、委员工作委、经科委、老干中心等11 个机构。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预计为1208.4万元，比上年增加156.9万元，增加0.15%。其中，经费拨款1051.5万元，收入增加原因：经费拨款增加291.6万元。

2.预算支出情况：2024 年本年支出1208.4万元，比上年增加156.9万元，增加14.92%。其中：基本支出903.2万元，占总支出的74.75%；项目支出305.2万元，占总支出的25.25%。支出增加原因：人员类支出提高，人员类经费结构调整，人员变动，项目支出增加。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为115.68 万元，与上年相比增加2.42万元，增加2.13%。增加原因主要是人员增加。其中，办公费 10 万元，水费0.8万元，电费8万元，邮电费1万元，差旅费10万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费5.59万元，其他支出21.21万元，离退休人员公用经费1.43万元，劳务费0万元，工会经费8.1824万元，福利费4.7888万元，公务用车运行维护费27.5万元，其他交通费28.188万元。　　

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额33.1万元，比上年预算减少0万元，减少0%，主要是严控“三公”经费预算。公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国出（境）费增减情况分别如下：

1.公务接待费5.59万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费；

2.公务用车购置及运行费27.5万元，比上年减少0万元，减少0%，其中一般公共预算公务用车购置费为0元，与上年持平；公务用车运行费27.5万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是我单位公务用车数量无变化。

3.因公出国出（境）费 0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要是因为无因公出国出（境）安排。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计22万元，包括：货物类5万元，工程类0万元，服务类17万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

截至目前阳新县政协办公用地属租用，机动车实有数5辆，价值90万元，其中：小轿车5辆；通用设备 289.32万元，其中：电脑33台，打印机复印机 12 台,传真机1台，空调24台；家具用具36.759万元。原固定资产总额为 409.559 万元。原房屋建筑面积为1588.03平方米，其中：办公用房1588.03平方米；土地面积为6155平方米；

八、项目预算绩效目标情况说明

1.“文化建设经费”主要内容是为加强理论学习与文化宣传的工作经费，2024 年预算安排 8万元，全部为公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效目标是：加强文化建设。产出指标：开展文化建设工作次数≥8次，文化建设工作完成率100%，满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：加强县政协文化建设。

2.“政协常委会经费”主要内容是用于以县委县政府发展目标为指导，提升政协职能发挥。2024年预算 11万元，全部为公共预算财政拨款。

2024 年度项目绩效目标是：保障政协常委会工作的正常开展。产出指标：政协常委会开展次数≥8次，常委会开展完成率100%；满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：提升政协职能发挥。

3.“政协文史经费”主要内容是收集资料，汇编成册，做好文化与历史传承工作经费。2024年预算12.4万元，全部为公共预算财政拨款。

2024 年度项目绩效目标是：做好文史资料汇编成册工作。产出指标：文史资料汇编册数≥1册。满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：地方优秀文化和历史得到发扬和传承。

4.“信息和宣传经费”主要内容是做好信息和宣传工作。2024 年预算6万元，全部为公共预算财政拨款。

2024 年度项目绩效目标是：保障信息和宣传工作正常运转。产出指标：信息和宣传工作次数≥6次，完成率=100%。满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：提升信息和宣传工作质量。

5.“政协专项经费”主要内容是开展主席会议、组织委员活动、研究和宣传、赴外地和外地来阳新考察工作相关经费。2024 年预算100万元，全部为公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效目标是：围绕重点工作安排，认真履职，为阳新发展贡献政协力量。产出指标：开展主席会议次数≥12次，组织委员活动次数≥40次。满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：围绕重点工作安排，认真履职，为阳新发展贡献政协力量。

6.“委员培训费用”主要内容是用于委员培训，提高委员履职能力。2024 年预算18.2万元，全部为公共预算财政拨款。

2024 年度项目绩效目标是：完成政协委员培训工作，提高委员履职能力。产出指标：培训人次≥800次，培训合格率率≥95%。满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：提升阳新政协委员履职能力，提升政协队伍凝聚力、执行力。

7.“政协视察经费”主要内容是用于组织干部、委员围绕民生问题开展专题视察工作经费。2024 年预算42.6万元，全部为公共预算财政拨款。

2024 年度项目绩效目标是：聚焦群众关注的焦点、难点问题开展视察研究可实施解决意见和建议。产出指标：开展视察次数≥3次，视察完成率=100%。满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：提高政协履行职能解决民生问题能力水平。

8.“协商在一线平台活动经费”主要内容是用于组织委员建设政协办事平台工作经费。2024年预算40万元，全部为公共预算财政拨款。

2024 年度项目绩效目标是：广泛收集民生问题，并协商解决方案。产出指标：平台活动次数≥188次，完成率=100%。满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：提高协商在一线工作质量。

9.“历史名人与黄石编辑费”主要内容是用于做好书籍编撰工作经费。2024年预算2万元，全部为公共预算财政拨款。

2024 年度项目绩效目标是：配合市政协做好相关书籍编撰工作。产出指标：编辑册数≥1册，完成率=100%。满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：提高协商在一线工作质量。

10.“机关劳务费”主要内容是用于政协日常工作开展经费。2024 年预算40万元，全部为公共预算财政拨款。

2024 年度项目绩效目标是：保障政协日常工作开展。产出指标：工作开展次数≥24次，完成率=100%。满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：保障政协日常劳务工作高效开展。

11.“政协专委会活动经费”主要内容是用于各专委会日常工作开展工作经费。2024 年预算13万元，全部为公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效目标是：保障工作开展。产出指标：专委会活动次数≥14次，完成率=100%。满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：工作高效运转，完成高质量调研报告建言献策。

12.“政协调研经费”主要内容是用于政协开展调研工作经费。2024 年预算5万元，全部为公共预算财政拨款。

2024 年度项目绩效目标是：围绕县委县政府工作重点、方向制定调研课题。产出指标：政协调研次数≥10次，完成率=100%。满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：围绕重点工作安排，制定专题调研，解决重点难点问题。

13 .“政协委员培训费用”主要内容是用于委员培训，提高委员履职能力。2024 年预算7万元，全部为公共预算财政拨款。

2024 年度项目绩效目标是：完成政协委员培训工作，提高委员履职能力。产出指标：培训人次≥800次，培训合格率率≥95%。满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：提升阳新政协委员履职能力，提升政协队伍凝聚力、执行力

九、其他需要说明的情况

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空；

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。