一、部门（单位）主要职责

阳新县总工会是全县各级工会组织的领导机关，在中共阳新县委和市总工会领导下，依照《中国工会章程》和县总工会会员代表大会决议，围绕党的中心任务开展工会工作。主要职能：，

（一）根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。

（二）依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

（三）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

（四）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（五）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

（六）开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

（七）负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

（八）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

（九）协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

（十）完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项 

二、机构设置情况

阳新县总工会（本级）为一级预算单位，由单位本级预算和纳入预算汇编范围的1个下属单位预算组成。期中参照公务员管理事业单位1个，事业单位1个。其中包括：1、阳新县总工会2、职工服务中心，部门人员构成：本单位人员合计 38 人，其中在职16人，离退休22人；在职人员编制情况：全额财拨编制8 人、包干（差额）编制1人、自筹编制7人。阳新县总工会内设综合办公室、生产宣教部、职工服务中心、财务资产部、基层工作部等7个机构。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为387.1万元，比上年增加67万元,增加20.93%。其中，经费拨款387.1万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：人员工资、绩效工资及绩效奖金的增加。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算387.1万元，比上年增加67万元，增加20.93%。其中：基本支出354.1万元，占总支出的91.48%；项目支出33万元,占总支出的8.52%。本年支出构成为：一般公共服务支出支出300.5万元，占本年支出77.63%；社会保障服务支出支出86.6万元，占本年支出22.37%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加67万元，主要是人员工资、绩效工资及绩效奖金的增加；

（2）2024年项目支出比上年增加0万元，主要增减原因为：无其他变动。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为27.69万元，与上年相比增加0.62万元，增加2.3%。增加（减少）原因主要是：增加了办公费用；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费6万元，印刷费0.2万元，水费0.99万元，电费0万元，邮电费0万元，手续费0.95万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0.8万元，会议费0.45万元，培训费1万元，公务接待费3.67万元，劳务费0万元，委托业务费0万元,工会经费3.14万元,福利费1.86万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费6.28万元，其他商品和服务支出2.35万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额3.67万元，比上年预算减少0.19万元，减少4.91%。主要是缩减三公经费支出，分别如下：

1.公务接待费3.67万元，比上年减少0.19万元，减少4.91%。主要原因是缩减三公经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是无公务用车。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算0万元，比上年度减少）万元，增加了（减少）%。增加（减少）的主要原因：是无其他采购预算。

七、国有资产占用情况

2022年阳新县总工会本级占有房屋面积0平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元的以上专用设备数量为0，现有公务用车0辆，上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

1.“工会经费项目”主要内容是保障总工会日常运转，2024年预算安排30万元，其中，30万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了机关的正常运转；保障工会务安全稳定运行。满意度指标：使用人员满意度≥90%。

效益指标：系统正常使用年限≥5年。

2.“温州维权费用”主要内容是帮助温州维权站法律援助

帮助温州维权站法律援助。2024年预算3万元，其中，3万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：2023年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了温州维权站的正常运转；保障法律援助业务安全稳定运行。满意度指标：使用人员满意度≥90%。提高资金使用的科学性、安全性、规范性、有效性。　　

九、其他需要说明的情况

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。