目  录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

阳新县人民防空办公室主要职责是：

1.负责《中华人民共和国人民防空法》、《湖北省实施<人民防空法>办法》等法律、法规以及《黄石市实施<人民防空法>细则》及《黄石市民事防护办法》在全县的贯彻实施、监督检查和宣传教育工作，拟订全县人防工作的地方规范性文件。

2.拟订全县人民防空建设的中长期发展规划，编制全县人民防空工作年度计划，经批准后组织实施。

3.承担全县人民防空行政执法责任，负责人民防空行政许可、行政复议、行政诉讼和其他相关法律事宜。

4.依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议。

5.会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的监督管理，会同有关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

6.组织实施全县人民防空工程的建设和管理。对人民防空工程建设实行计划，技术和质量管理，指导人民防空工程维护管理，平时开发利用，指导和监督城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。

7.承担全县人民防空组织指挥工作责任。拟订城市防空袭方案，监督、检查防空袭方案和各项保障方案的落实，组训应急专业队伍，拟订人民防空和应急救援演练方案，经批准后组织实施。

8.承担战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战责任，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

9.组织实施全市人民防空通信警报建设与管理。制定全县人民防空通信警报建设方案，协调地方、军队通信网保障人民防空通信警报工作，会同有关部门实施全县人民防空无线电管理。

10.担全县人防经费和资产管理责任。提供全市人防经费预算，对经费使用情况实施监督检查，负责对不能修建防空地下室项目的行政审批、报批及人民防空工程易地建设费的征收管理和监督。

11.承担县应急平台的建设和管理责任。提供应急指挥通信和信息化保障，服务城市管理和社会发展。

12.组织开展全县防空和应急救助知识宣传教育和技能培训。

13.组织全县人防科学技术、信息化研究，开展学术交流，推广应用所取得的成果。

14.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县人民防空办公室为事业单位部门的二级预算单位，由0个参公管理事业单位及0个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、业务科等2个机构。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位0个。

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入预算为303.8万元，比上年减少35.9万元,减少10.57%。其中，经费拨款33.80万元，财政专户管理资金收入270万元，其他收入0万元。

收入减少原因：财政经费拨款减少。

2.预算支出情况：2025年本年支出预算303.8万元，比上年减少35.9万元，减少10.57%。其中：基本支出180.25万元，占总支出的59.34%；项目支出123.55万元,占总支出的40.66%。本年支出构成为：一般公共服务支出303.8万元，占本年支出100%。

支出减少原因：

（1）2025年基本支出比上年减少31.47万元，主要是财政经费拨款减少，严格执行预算管理规定。

（2）2025年项目支出比上年减少10万元，主要增减原因为：严格执行预算管理规定。

3.2025年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算总额为99.54万元，与上年相比减少2.89万元，减少2.82%。减少原因主要是：一是严格执行预算管理规定，压缩运行经费开支；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费0.67万元，公务接待费0.83万元，工会经费0.73万元,福利费0.41万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费0.54万元，其他商品和服务支出0.16万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额5.33万元，比上年预算减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要是严格执行预算管理规定，分别如下：

1.公务接待费0.83万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因是严格执行预算管理规定。

2.公务用车购置及运行费4.5万元，比上年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费4.5万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2025年编制政府采购预算22万元，比上年度减少14万元，减少38.88%。减少的主要原因：一是办公设备及其他逐步配置完善；二是办公网络系统化更新。

其中：货物类政府采购预算2万元，主要是集中采购电脑支出；工程类政府采购预算0万元，主要是无支出；服务类政府采购预算20万元，主要是电脑耗材及印刷品支出。

七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积3386平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物：拥有房屋面积3386平方米，价值1270.91万元

通用设备：拥有设备103台/套，价值125.52万元

专用设备：无

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：拥有家具用具83台/套，价值40.57万元

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．本年度无政府性基金情况，因此表格为空。

2．本单位无新增资产配备情况，因此表格为空。

3．本单位无国有资本经营情况，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：

2025年度财政安排项目支出123.55万元，具体项目支出如下：

1.人防宣传教育经费88.55万元。

2.人防指挥通讯演练经费35万元。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。