目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

阳新县教育科学研究院主要职责是：

1.从事全县常规教学指导、教学科研以及课题研究机构，涵盖全县从幼儿园到高中教学；

2.教育决策研究、教学研究、教育理论研究、现代教育技术研究；

3.为教育行政决策和学校管理提供咨询服务，为提高中小学（幼儿园）学校教学质量服务；加强教育科研规划与管理；

二、机构设置情况

阳新县教育科学研究院为阳新县教育局部门的二级预算单位，由0个参公管理事业单位及1个公益类事业单位合并编制报表。内设高中、初中部、小学部、学前部等4个机构。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位1个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入预算为784.2万元，比上年增加20.3万元,增加2.5%。其中，经费拨款454.2万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入330万元。

收入增加原因：人员工资增加财政拨款增加。

2.预算支出情况：2025年本年支出预算784.2万元，增加20.3万元，增加2.5%。其中：基本支出552.2万元，占总支出的70.4%；其中人员经费509.7445万元，包括基本工资202.3897万元，津贴补贴24.3276万元，绩效工资72.6996万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.926万元，职业年金缴费31.963万元，职工基本医疗保险缴费26.4324万元，公务员医疗补助缴费14.9552万元，其他社会保障缴费6.5463万元，住房公积金53.3893万元，其他工资福利支出1.1864万元，医疗费补助11.209万元，其他对个人和家庭的补助支出0.72万元；商品和服务支出42.4555万元，其中退休活动经费0.405万元。项目支出232万元,占总支出的29.6%。本年支出构成为：基本支出552.2万元，占本年支出70.4%；项目支出232万元，占本年支出29.6%。支出增加原因：

（1）2025年基本支出比上年增加20.3万元，主要是人员工资增加；

（2）2025年项目支出比上年增加10万元，主要增加原因为：教研活动增加。

3.2025年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算总额为42.26万元，与上年相比增加11.29万元，减少21.1%。减少原因主要是：一是劳务费、物业费减少；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费12万元，印刷费0万元，水费0万元，电费6万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，委托业务费1万元,工会经费7.99万元,福利费5.06万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出6.41万元，税金及附加费用支出4万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少0万元，减少（增加）0%。主要是无此项开支，分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因是无此项开支。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2025年版）》要求，2025年编制政府采购预算160万元，比上年度减少5万元，减少3%。减少的主要原因是：货物类采购需求减少。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是无此项集中采购支出；工程类政府采购预算0万元，主要是无此项集中采购支出；服务类政府采购预算160万元，主要是印刷服务支出。

七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：无

通用设备：无

专用设备：无

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：无

八、重点项目预算绩效情况

“费收成本及教研经费项目”主要内容是开展教学指导和教研，2025年预算安排72万元，其中，0万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，72万元资金来源为单位资金；2025年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，提高全县教学质量；产出指标：全县教学质量提升；开展活动300场，参与人员数3000人；满意度指标：社会满意率≥90%

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1.本单位无“三公经费”支出情况，因此表7一般公共预算“三公经费”表为空表；

2.本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

（二）对其他情况的说明：

我单位无其他情况的说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。