目   录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

阳新县电化教育馆主要职责是：

1、承担全县教育系统信息技术教育发展的规划和推广工作，统筹全县教育城域网实施、管理、使用和维护工作；

2、负责全县校园网、局域网、多媒体电教室等建设标准的制定、方案审核和技术指导工作；

3、负责采集全县教育信息和影像资源，建立教育资源库等工作；

4、负责全县信息技术教育教研、电教教研、教育技术装备及管理工作；

5、负责中小学教学仪器、电教设备的配备及学生操作实验的考核工作。

二、机构设置情况

阳新县电化教育馆为教育部门的二级预算单位，由0个参公管理事业单位及1个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、财务室2个机构。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位1个

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入预算为145.30万元，比上年增加6.3万元,增加4.5%。其中，经费拨款145.3万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：人员工资增加。

2.预算支出情况：2025年本年支出预算145.3万元，比上年增加6.3万元，增加4.5%。其中：基本支出111.2614万元，占总支出的77%；项目支出34.0386万元,占总支出的23%。本年支出构成为：基本支出111.26万元，占总支出的77%，其中：人员经费102.9643万元（包含基本工资39.2904万元，津贴补贴5.34万元，绩效工资15.378万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.7578万元，职业年金缴费6.3789万元，职工基本医疗保险缴费4.9552万元，公务员基本医疗补助缴费2.9992万元，其他社会保障缴费1.2843万元，住房公积金10.7132万元，其他工作福利支出1.136万元，医疗费补助2.7313万元），公用经费8.2971万元（包含办公费2.6万元，印刷费3万元，工会经费1.5948万元，福利费0.9823万元，其他支出0.12万元）；项目支出34.0386万元,占总支出的23%。

支出增加原因：（1）2025年基本支出比上年增加3.36万元，主要是人员工资增加；

（2）2025年项目支出比上年增加2.94万元，主要增减原因为：项目开支增加。

3.2025年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算总额为42.2万元，与上年相比增加3.04万元，增加7%。增加原因是单位费用增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费2.6万元，印刷费3万元，水费0.2万元，电费1.6万元，邮电费0.1万元，物业管理费0万元，差旅费4万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费0.3万元，培训费3万元，公务接待费0.28万元，劳务费0.45万元，委托业务费0万元,工会经费1.59万元,福利费0.98万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出24.1万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额0.28万元，比上年预算减少0.02万元，减少6%。主要是压减公务接待开支，分别如下：

1.公务接待费0.28万元，比上年减少0.02万元，减少6%。主要原因是压减开支。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是无公务用车。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2025年版）》要求，2025年编制政府采购预算3万元，比上年度增加1万元，增加了50%。增加的主要原因：是增加试卷题库等印刷支出。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购0支出；工程类政府采购预算0万元，主要是0支出；服务类政府采购预算3万元，主要是印刷费支出。

七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：无

通用设备：无

专用设备：无

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：无

八、重点项目预算绩效情况

1.“电教馆费收成本项目”主要内容是2025年度理化生实验操作考试及信息采集经费，

实验室及计算机机房维护，推进教育信息化工作，全面提高教学质量.

2.2025年度项目绩效总目标是：确保2025年实验操作考试圆满完成，推进教育装备建设，完成信息采集工作，维护“班班通”工程和计算机机房网络。产出指标：按2025年度实际报考学生数预测（八年级13000人，九年级12500人，）、费用标准及相关商品服务市场价格预测。学生参考率答95%以上，实验室达标率80%以上。效益指标：计算机机房正常使用年限≥5年。提高学生动手能力，改善学校教育装备硬件设施，满足正常教学及考试需要，受益学校满意率达98%以上。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

（二）对其他情况的说明：无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。