目   录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

阳新县学校安全和后勤保障中心主要职责是：

1. 学校安全管理办公室。贯彻执行国家、省、市有关校园安全的方针、政策和法规，为阳新教育事业的平安、稳定和健康发展提供强有力的安全保障;负责全县中小学校园安全日常管理与指导工作，负责协调公安、应急管理等部门做好学校安全管理工作;负责协助消防救援部门监督和指导全县各校做好学校消防安全工作;做好学生防溺水、学生心理健康等安全教育工作，指导督促各校开展形式多样的校园安全教育活动、培训及演练;负责协调相关职能部门做好校园安全及周边环境治理工作;负责全县中小校园安保人员的招聘和管理工作；

2.学校后勤保障管理办公室。贯彻执行国家、省、市、县有关学生营养改善计划、学校后勤保障方面的方针、政策和法规;负责落实全县义务教育学生营养改善计划的实施与管理工作;负责协助市场监管部门做好全县各校校园食品安全管理工作、学生宿舍管理;负责学校后勤保障与管理，指导全县中小学校和中职学校的后勤改革，推进学校后勤服务规范化;负责学校办学风险分散和风险转移工作;负责全县校服征订的规范管理工作；

3.校车安全管理办公室。贯彻执行国家、省、市、县有关校车安全的方针、政策和法规，及时修订校车管理条例，为阳新县学生安全出行提供强有力的安全保障;负责校车专项经费日常管理工作负责协助交警、运管部门做好校车交通安全管理工作；

二、机构设置情况

阳新县学校安全和后勤保障中心部门的二级（一级）预算单位，由0个参公管理事业单位及1个公益类事业单位合并编制报表。内设学校安全管理办公室、学校后勤保障管理办公室 、校车安全管理办公室3个机构。参照公务员法管理事业单位0个，公益一类事业单位1个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入预算为98.8万元，比上年增加26.9万元,增加37.41%。其中，经费拨款98.8万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：新增了人员经费。

2. 预算支出情况：2025年本年支出预算98.8万元，比上年增加26.9万元,增加37.41%。其中：基本支出98.8万元，占总支出的100%；项目支出0万元,占总支出的0%。本年支出构成为：基本支出98.8万元，占总支出的100%，其中：人员经费93.12万元，占总支出的94.25%（包含基本工资34.884万元，津贴补贴5.1324万元，绩效工资14.9736万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.6499万元，职业年金缴费5.8249万元，职工基本医疗保险缴费4.5017万元，公务员医疗补助缴费2.7498万元，其他社会保障缴费1.1524万元，住房公积金9.7235万元，其他工资福利支出0.4975万元，医疗费补助2.04万元），公用经费5.68万元，占总支出的5.75%（包含办公费3.3万元，差旅费0.3万元，培训费1万元，其他商品和服务支出1.075万元）；

支出增加原因：（1）2025年基本支出比上年增加26.9万元，主要是新增了人员经费；

（2）2025年项目支出比上年增加0万元，主要增减原因为：与上年持平。

3.2025年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算总额为98.8万元，与上年相比增加26.9万元,增加37.41%%。增加原因主要是：一是新增人员经费；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费3.3万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0.3万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费1万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元,工会经费0万元,福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出1.08万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少0万元，减少0%。主要是0，分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2025年版）要求，2025年编制政府采购预算0万元，比上年度增加0万元，增加0%。增加的主要原因：一是0；二是0；三是0。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购0支出；工程类政府采购预算0万元，主要是0支出；服务类政府采购预算0万元，主要是0支出。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车辆。

土地、房屋及构筑物：无

通用设备：无 

专用设备：无

文物和陈列品：无 

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：无

八、重点项目预算绩效情况

无

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表。

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。