目   录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

阳新县永兴小学的主要职责是：

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利；

2.依法办学，确保正确办学方向，把教育教学工作放在首位；

3.切实加强学生德育工作，促进学生全面发展，推进学校各项事业全面发展；

4.全面负责本单位思想政治教育和党建工作维护教职工利益，保障教职工的合法权益；

5.做好学生资助工作和学生营养改善补助工作；

6.建立健全校园安全管理制度和应急机制，加强学生安全教育，打造平安校园。

二、机构设置情况

阳新县永兴小学（本级）为阳新县永兴小学部门的一级预算单位，由1个公益一类事业单位合并编制报表。内设教务室、教科室、政教室、总务室、办公室、工会委员会、少先队等7个机构。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入预算为2058.10万元，比上年增加404.2万元,增加24%。其中，经费拨款2058.10万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：2025年比上年新调入教师24人，新招考教师10人，增加了财政拨款预算。

2.预算支出情况：2025年本年支出预算2058.10万元，比上年增加404.2万元，增加24%。其中：基本支出2058.10万元，占总支出的100%；其中人员经费2058.10万元，包括基本工资743.3592万元，津贴补贴125.9388万元，绩效工资367.506万元，机关事业单位基本养老保险缴费268.18万元，职业年金缴费134.09万元，职工基本养老保险缴费99.6647万元，公务员医疗补助缴费61.6604万元，其他社会保障缴费24.9872万元，住房公积金232.1828万元，其他工资福利支出0.4949万元；项目支出0万元,占总支出的0%。本年支出构成为：教育支出2050202小学教育支出2058.10万元，占本年支出100%。

支出增加原因：

（1）2025年基本支出比上年增加404.2万元，主要是2025年新调入教师24人，新招考教师10人，增加了人员工资福利支出；

（2）2025年项目支出比上年增加（减少）0万元，主要增减原因为：2025年和上年没有项目支出预算。

3.2025年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算总额为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%。增加（减少）原因主要是：一是本单位没有机关运行经费安排；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费0万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元,工会经费0万元,福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要是本单位没有“三公”经费预算。分别如下：1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是本单位2024年和上年均无“三公”经费预算。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2025年版）》要求，2025年编制政府采购预算235.95万元，比上年度增加35.89万元，增加了18%。增加的主要原因：一是增加班级数，增加了教师和学生数，需要新增办公设备和教学设备，增加了日常办公费用的支出；二是新增了物业管理服务支出；三是需要对校舍进行维修维护，四是需要对变压器进行增容。

其中：货物类政府采购预算21.97万元，主要是集中采购办公设备支出；工程类政府采购预算138万元，主要是维修维护支出；服务类政府采购预算76.16万元，主要是印刷服务和物业管理服支出。

七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积18435.95平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：22574.90平方米

通用设备：46台，价值35.42万元。

专用设备：0台，价值0万元。

文物和陈列品：0个，价值0万元。

图书、档案：8703册，价值21.69万元。

家具、用具、装具及动植物：930套/个，价值26.82万元.

八、重点项目预算绩效情况

本单位无重点项目，无绩效目标说明。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．本单位2025年没有“三公”经费预算安排，因此表格为空；

2．本单位2025年没有政府性基金预算支出，因此表格为空；

3.本单位2025年没有项目支出，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。