目  录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况六、政府采购预算安排情况←

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

公益一类事业单位0个。

公益二类事业单位1个。分别为：阳新采茶戏传承中心。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入预算为1102.5万元，比上年减少0.8万元,减少0.0007%。其中，经费拨款1076.5万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入26万元。

收入增加（减少）原因：人员退休。

2.预算支出情况：2025年本年支出预算1102.5万元，比上年减少0.8万元，减少0.0007%。其中：基本支出1079.5万元，占总支出的97%；项目支出23万元,占总支出的3%。本年支出构成为：文化旅游体育与传媒支出1102.5万元，占本年支出100%。

支出增加（减少）原因：（1）2025年基本支出比上年减少0.8万元，主要是人员退休；

（2）2025年项目支出比上年增加0万元，主要增减原因为：无。

3.2025年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算总额为120.01万元，与上年相比减少0.26万元，减少0.002%。减少原因主要是：一是人员退休；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费10万元，印刷费4万元，水费1.3万元，电费17.07万元，邮电费2万元，差旅费5万元，维修（护）费5万元，会议费2.3万元，公务接待费2万元，劳务费5.92万元，工会经费13.14万元,福利费6.94万元，其他交通费2.1万元，其他商品和服务支出20.66万元，生活补助0.58万元，医疗费补助8万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额2万元，比上年预算减少0万元，减少0%。主要是无，分别如下：

1.公务接待费2万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2025年编制政府采购预算0万元，比上年度增加0万元，增加了0%。增加的主要原因：本单位无政府采购情况。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购0支出；工程类政府采购预算0万元，主要是无政府采购支出；服务类政府采购预算0万元，主要是无政府采购支出。

七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物：无

通用设备：80.21万元

专用设备：无

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：13.7万元

八、重点项目预算绩效情况

“采茶戏发展资金”主要内容是用于发展采茶戏，创作文艺精品。2025年预算安排3万元，全部为当年一般公共预算财政拨款。2025年度项目绩效总目标是完成剧目创作、生产任务、抓人才建设。产出指标：成立语言道白研讨专班，开展8次专题研讨，创作10首以唐诗为唱词的戏曲音乐，排演1场传统剧目，打造小戏小品3场；质量指标：保质保量完成创作任务；效益指标：带动旅游发展，提高唐诗为唱的传唱率，观众满意好评95%。

“采茶戏专题文艺演出经费”主要内容是用于发展采茶戏，创作文艺精品，活跃城乡群众文化生活。2025年预算安排20万元，全部为当年一般公共预算财政拨款。2025年度项目绩效总目标是完成专题晚会节目创编演出任务。产出指标：打造仙岛湖之恋8场，巡回演出任务20场，大型传统戏1场，惠民演出20场；质量指标：保质保量完成创作任务；效益指标：带动旅游发展，提高群众对阳新采茶戏知晓率，减少演出对生态环境影响，观众满意好评96%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

2．本单位无政府采购情况，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。