目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公 ”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县城乡居民社会养老保险服务中心主要职责是：

1、宣传城乡居民社会养老保险政策法规，贯彻执行城乡居民社会养老保险工作方针、政策；

2、负责全县城乡居民社会养老保险参保登记、保险费核定、个人账户管理、待遇支付、基金管理、保险关系转移接续、统计管理、内控稽核、宣传咨询、举报受理等工作；

3、负责全县村主职干部养老保险、村副职干部养老保险的参保登记、保险费收缴、建立和管理个人账户、待遇审核及发放、稽核等工作；

4、负责对镇（区）人力资源和社会保障服务中心城乡居民社会养老保险工作的业务指导；

5、负责全县被征地农民养老保险的参保登记、保险费收缴、建立和管理 个人账户、待遇审核及发放、稽核等工作；

6.做好上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

阳新县城乡居民社会养老保险服务中心（本级）为阳新县人力资源和社会保障局部门的二级预算单位，由1 个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、基金核定股、信息管理股、 待遇支付股、财会统计股、稽核股 等6 个股室。公益一类事业单位1 个。为： 阳新县城乡居民社会养老保险服务中心。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025 年本年收入预算为163.4 万元，比上年减少32.3 万元,减少16.5 %。 其中，经费拨款163.4 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，其他收入 0 万元。

收入减少原因：在职职工人数减少  。

2.预算支出情况：2025 年本年支出预算163.4 万元，比上年减少 32.3 万元，减少16.5 %。其中：基本支出134.9万元， 占总支出的 82.56 %；项目支出28.5 万元, 占总支出的17.44 %。本年 支出构成为：人员类 支出126.995 万元，占本年支出94.08 %；公用经费支出7.905 万元，占本年支出 5.86 %。

支出减少原因：

（1）2025 年基本支出比上年减少32.3 万元，主要是在职职工人数减少  ；

（2） 2025年项目支出比上年减 0 万元，与上年保持一致。

3. 2025 年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费预算总额为 7.905 万元，与上年相比减少 4.085 万元，减少34.0 %。减少原因主要是：一是公用经费减少；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费2.4  万元，印刷费0万元，水费 0.4 万元， 电费1  万元，邮电费 0 万元，物业管理费 0  万元，差旅费 1 万元，因公出国（境）费 0 万元，维修（护）费 0  万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费0 万元, 工会经费0 万元, 福利费0万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费0.66 万元，其他商品和服务支出2.445万元。

五、一般公共预算“三公 ”经费及增减变化情况

2025 年“三公 ”经费一般公共预算总额0 万元，比上年预算减少0万元，减少 0 %。主要是我单位无公务接待任务安排, 分别如下：

1.公务接待费0 万元， 比上年减少 0 万元，减少 0 %。 主要原因是我单位无公务接待任务安排。

2.公务用车购置及运行费0 万元，比上年减少0 万元，减少 0 %。 其中：

公务用车购置费0 元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0  %， 主 要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2025 年编制政府 采购预算0 万元，比上年度增加 0 万元，增加了 0 %。

其中：货物类政府采购预算 0 万元，主要是集中采购 0  支出；

工程类政府采购预算0  万元； 服务类政府采购预算 0 万元。

七、国有资产占用情况

2025 年占有房屋面积  0 平方米，大型专用设备数量为 0，现有公务 用车0辆。

土地、房屋及构筑物： 0                                      

通用设备：14.94                                  

专用设备：0                                     

文物和陈列品： 0                                     

图书、档案： 0                                     

家具、用具、装具及动植物：  5.09                                  

八、重点项目预算绩效情况

本单位项目围绕 2025 年度目标开展。主要是城乡居民社会养老保险工作经费，负责开展城 乡居民社会养老保险工作。

整体目标：着力推动城乡居民养老保险平稳健康发展，实现应保尽保、应享尽享。加强政策 宣传力度，提升居民参保意识；健全待遇调整机制，提高居民养老保障；扎实推进社保帮扶，助 力乡村振兴战略；强化居保政策落实，稳步推进制度衔接。

年度目标：1:加大宣传力度，提升居民参保意识。为确保 2025 年度征缴目标任务如期完成， 我中心着力在政策宣传方面下功夫，不断提升居民参保意识。2:强化政策落实，稳步推进制度衔 接。为稳步推进我县城乡居民养老保险工作持续、健康发展，确保相关政策及时惠及万民，根据 上级文件精神，结合县情，精心组织，积极做好前期筹备工作，稳步推进政策衔接与落实。3:规 范待遇发放，加强暂停人员管理。为保障城乡居民切身利益不受侵害，坚持“环节从简、办理从 快 ”原则，实行三级审批制度，规范业务操作程序，限定业务办理时间，着力做好到龄享受待遇 人员资格审查审批及暂停发放两年以上核查清理等相关工作。4：狠抓稽核排查，夯实社保风险防控。今年，为进一步规范城乡居民养老保险业务经办管理工作，防控和堵塞基金管理漏洞，严厉 打击贪污、欺诈骗取社保基金违法行为，维护我县社保基金安全运行，紧密结合社保基金管理巩 固提升行动，及时查漏补缺，规范权限管控，优化经办流程，积极开展城乡居民养老保险基金管 理风险排查工作。5：配合抓好征缴，助推职能目标落实。城乡居民养老保险是省政府县域经济考 核的重要内容之一，做好参（续）保缴费工作是巩固制度全覆盖成果，也是推动城乡居民社会养 老保险深入健康发展的重点。6：推进失地保险，保障补偿对象权益。为推进我县被征地农民养老 保险工作，充分发挥被征地农民养老保险联席会议机制作用，严格按照上级主管部门工作要求， 加强落实被征地农民养老保险正常补偿机制，进一步明确职责，规范经办程序，严格执行“先保 后征 ”工作流程，切实保障被征地农民的合法权益，维护社会和谐稳定。7： 申创省级试点，助力 提升养老待遇。扎实推进村级集体补助试点工作，全面摸底，主动服务，成功将白杨村申报为城 乡居民基本养老保险集体补助省级试点村。

绩效指标：1.成本指标（1）经济成本指标为预算拨款金额 28.5 万元；（2）社会成本指标：对社会发展、公共福利无负面影响；（3）生态环境成本指标：对自然生态环境无负面影响；2.产 出指标（1）数量指标：参加城居保人数大于等于 505523人、城居保享待人数大于等 107080 人、 印刷宣传资料份数大于等于9.5 万份；（2）质量指标：城居保参保率大于等于96%；（3）时效指  标：完成时间 12 个月；3.效益指标:保障城乡居民老年基本生活,有助于解决广大城乡居民最关注、最迫切的养老问题，提高人民生活的幸福感；4.满意度指标：群众满意度大于等于95%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

2．本单位无政府采购预算情况 ，因此表格为空；

3.  本单位无国有资本经营基金收支情况   ，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：