三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入预算为5656万元，比上年减少114万元,减少1.98%。 其中，经费拨款5656万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入减少原因：单位在职人员数量减少。

2.预算支出情况：2025年本年支出预算5656万元，比上年减少114万元，减少1.98%。其中：基本支出4866万元，占总支出的86.03%；项目支出790万元,占总支出的13.97%。本年支出构成为：一般公共服务支出支出5656万元，占本年支出100%。

支出减少原因：（1）2025年基本支出比上年减少114万元，主要是2025年本单位在职人员数量减少；（2） 2025年项目支出比上年增加0万元，主要增减原因为：无。

3. 2025年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算总额为783.98万元，与上年相比减少29.69万元，减少3.65%。减少原因主要是：一是人员退休数大于新招录工作人员数，相应的工会会费、其他交通费用减少；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费60万元，印刷费15万元，水费6万元，电费20万元，邮电费11万元，物业管理费0万元，差旅费34万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费20万元，会议费2.5万元，培训费6.5万元，公务接待费16.88万元，劳务费180万元，委托业务费0万元, 工会经费51.46万元, 福利费29.84万元，公务用车运行维护费103.5万元，其他交通费104.02万元，其他商品和服务支出123.29万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额160.38万元，比上年预算减少0.02万元，减少0.01%。主要是公务接待费适量减少，分别如下：

1.公务接待费16.88万元， 比上年减少0.02万元，减少0.01%。 主要原因是公务接待费适量减少。

2.公务用车购置及运行费143.5万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：

公务用车购置费40元，与上年持平，主要原因是与上年公务车购置计划一致；

公务用车运行费103.5万元，比上年减少0万元，减少0%， 主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2025 年编制政府采购预算105万元，比上年度减少55万元，减少34.38%。减少）的主要原因：一是减少了货物类政府采购预算；

其中：货物类政府采购预算60万元，主要是集中采购办公设备及家具用具支出；工程类政府采购预算0万元，主要是无工程类支出； 服务类政府采购预算45万元，主要是印刷服务支出。

七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积6654平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车24辆。

土地、房屋及构筑物：1316.41万元； 

通用设备：1257.93万元；

专用设备：0万元；

文物和陈列品：0万元；

图书、档案：0.28万元；

家具、用具、装具及动植物：150.78万元。

八、重点项目预算绩效情况

食品快车运行费项目，资金总额为 21万元，该项目主要是保障食品快检车运行维护费及快速检测试剂， 数量指标为食品快检车一辆，农产品快检批次≥800批次 ，质量指标为快检食品不合格处置率100% ，时效指标为项目完成时限1年，经济效益指标为农产品快检便利度有效提升，社会效益指标为保障居民食品安全促进食品安全意识有效提升，满意度指标为公众满意度≥95%。

食品安全监管经费项目，资金总额为150万元，该项目主要是保障 食品安全监管支出，保障全县人民食品安全。数量指标为出动食品安全监管人次≥1000人次，质量指标为食品结案率100% ，时效指标为食品安全监管时限1年，社会效益指标为提升食品安全治理水平有效提升，满意度指标为居民对食品安全保障满意度≥95%。 

质量安全监管项目，资金总额为 20万元，该项目主要是保障全县产品质量安全监管，数量指标为 出动质量安全监管执法人次≥800人次，出动质量安全监管次数≥160次，质量指标为质量案件结案率100%，时效指标为质量安全监管项目时限为1年，社会效益指标为提升社会质量安全治理水平有效提升，满意度指标为居民对质量安全监管满意度≥95%。 

质量基础费项目，资金总额为 20万元，该项目主要是保障质量基础专项工作圆满完成，数量指标为出动质量基础专项工作人次≥500人次，质量基础培训次数≥2次，出动质量基础专项监管次数≥100次，质量指标为 质量基础案件结案率100%，时效指标为质量基础专项监管工作时限1年，经济效益指标为有效促进经济发展，社会效益指标为 提升社会质量安全治理水平有效提升，满意度指标为社会居民满意度≥95%。

市场主体管理项目，资金总额为107 万元，该项目主要是保障发展市场主体、优化营商环境、加强信用监管工作、年度发放营业执照大于等于1500份，数量指标为年度发放营业执照≥1500份，优化营商环境培训次数≥2次，质量指标为证照办结率100%，信用监管覆盖率100%，时效指标为营业执照办结期限≤7天，经济效益指标为规范市场主体，有效促进经济发展，社会效益指标为 节省市民办证时间大大减少，满意度指标为公众满意度≥95%。

事业单位办案运行费项目，资金总额为 130万元，该项目主要是保障推进事业单位改革落地见效，保障事业单位工作正常运转。数量指标为事业单位执法办案数≥30个，质量指标为案件结案率100%，时效指标为整体工作完成时限为1年，社会效益指标为推动公益事业运行，加大保护消费者权益力度，满意度指标为公众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．无政府性基金预算支出，因此表格为空；

2．无政府性基金预算支出，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。