一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县殡仪馆主要职责是：

1、为宣传贯彻执行殡葬管理的方针、政策和法规；落实当地政府有关殡葬管理的规定；

2、对生产、销售、出租殡葬用品的单位和个人提供行业指导和服务。

3、配合局机关开展依法查处违反殡葬法规的行为。

4、指导红白事理事会组织开展工作。

5、承担遗体接运、殡仪服务，遗体火化、公墓销售与管理、殡葬车辆管理、丧葬用品销售等工作落实。

6、落实推进殡葬改革。

7、完成上级主管部门交代的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县殡仪馆为阳新县民政局的二级预算单位，由0个参公管理事业单位及一个公益类事业单位合并编制报表。内设殡仪服务股、执法队、公墓股、办公室、殡仪车队、综合服务中心等6个机构。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位1个，为阳新县殡仪馆。

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入预算为528.7万元，比上年减少72.3万元,减少13.6%。 其中，经费拨款528.7万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入减少原因：非税收入减少及专项殡葬惠民项目资金未纳入年初预算。

2.预算支出情况：2025年本年支出预算528.7万元，比上年减少72.3万元，减少13.6%。其中：基本支出528.7万元，占总支出的100%；项目支出0万元,占总支出的0%。本年支出构成为：社会保障和就业支出、社会福利、殡葬 ：528.7万元，占本年支出100%。项目支出0万元，占本年支出0%。

支出减少原因：（1）2025年基本支出比上年减少72.3万元，主要是非税收入减少及专项殡葬惠民项目资金未纳入年初预算。

（2） 2025年项目支出比上年减少43万元，主要增减原因为：专项殡葬惠民项目资金未纳入年初预算。

3. 2025年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算总额为174.38万元，与上年相比减少32.71万元，减少18.7%。减少原因主要是：一是非税收入减少；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费6.4万元，印刷费0万元，水费1万元，电费2万元，邮电费1万元，物业管理费0万元，差旅费1万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费1.6万元，专用材料费72万，劳务费78.59万元，委托业务费0万元, 工会经费3.14万元, 福利费1.79万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费1.32万元，其他商品和服务支出0.54万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额5.6万元，比上年预算减少1万元，减少17.8%。主要是非税收入减少，分别如下：

1.公务接待费1.6万元， 比上年减少1万元，减少17.8%。 主要原因是非税收入减少。

2.公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，无增减。

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划； 

公务用车运行费4万元，与上年持平，无增减， 主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2025 年编制政府采购预算72万元，比上年度减少11.4万元，减少15.8%。减少的主要原因：一是公墓石材购入减少；二是2025年电脑及办公设备无采购计划。

其中：货物类政府采购预算0万元，无采购支出；工程类政府采购预算0万元，无采购支出； 服务类政府采购预算72万元，主要是公墓石材支出。

七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积16042.49平方米，大型专用设备数量为5台，现有公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物：3233.94万元。

通用设备：743.48万元。

专用设备：189.3万元。

文物和陈列品：0万元。

图书、档案：0万元。

家具、用具、装具及动植物：78.74万元。

八、重点项目预算绩效情况

本单位无重点项目。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．本单位无政府性支出，因此表格为空；

2. 本单位无国有资本经营预算支出，因此表格为空。

3.本单位无项目支出，因此表格为空。

（二）对其他情况说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。