一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

社会福利院主要职责是：

1、贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，依法 

收养社会上无家可归、无依无靠、无生活来源的孤寡残幼。

2、提供收养服务，弘扬救助精神，在满足特困人员供养需求前 

提下，优先保障经济困难的孤寡、失能高龄老年人以及失独等特殊

家庭老年人的服务需求，提供生活照料、医疗康复、精神慰藉、文

化娱乐等服务和养老机构人员技能培训和业务指导。

3、接受民政局批准入院人员，并办理相关手续。 

4、宣传对孤寡残幼的保护，宣传、表彰工作方面的先进典型， 

提高社会对孤寡残幼的关爱意识。

5、接受、管理社会各界对福利院的捐助。 

6、完成上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县社会福利院为阳新县民政局部门的二级预算单位，由 0 个参公管理事业单位及 0 个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、财务室等 2 个机构。

参照公务员法管理事业单位 0 个

公益一类事业单位 0 个。

公益二类事业单位 0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入预算为88.7万元，比上年减少 12.7万元,减少 12.5 %。 其中，经费拨款 88.7万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0 万元。

收入减少原因：2024年本单位退休2人，减少两人的工资、经费和奖金。

2.预算支出情况：2025年本年支出预算 88.7万元，比上年减少12.7万元，减少12.5%。其中：基本支出78.7万元，占总支出的 88.73 %；项目支出 10万元,占总支出的 11.27 %。本年支出构成为： 社会保障和就业支出人员经费支出 75.29万元，占本年支出 84.88%；人员公用经费 支出3.41万元，占本年支出3.8 %。

支出减少原因：（1）2025年基本支出比上年减少12.7万元，主要是本单位人员有变动，2024年本单位退休2人，退休人员去世1人；

（2） 2025年项目支出比上年增加0 万元，主要增减原因为：  本年度项目经费无增减。

3. 2025年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算总额为3.41万元，与上年相比减少 0.8万元，减少 19%。减少原因主要是：一是  本单位2024年度退休2人，退休人员去世1人，人员变动在职4人，退休14人；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费 1.54万元，印刷费 0 万元，水费 0.2万元，电费 0.5万元，邮电费 0 万元，物业管理费 0万元，差旅费 0 万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费 1 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，劳务费  0 万元，委托业务费 0万元, 工会经费 0 万元, 福利费  0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费 0 万元，其他商品和服务支出1.17万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额0 万元，比上年预算减少 0万元，减少0 %。主要是本单位本年度无此项支出，分别如下：

1.公务接待费 0 万元， 比上年减少 0万元，减少 0%。 主要原因是本单位本年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少 0万元，减少0 %， 主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2025年编制政府采购预算 0万元，比上年度增加 117.9251 万元，增加了100 %。增加的主要原因：因社会福利院养护楼落成，新入院需增添设施设备和吊顶安装等项目

其中：货物类政府采购预算 54.6051万元；工程类政府采购预算58万元； 服务类政府采购预算5.32万元。

七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积3200 平方米，大型专用设备数量为 0 ，现有公务用车 0辆。

土地、房屋及构筑物：118万元

设备：223.62万元 

文物和陈列品：   无

图书、档案：  无

家具、用具、装具及动植物：84.02万元  

八、重点项目预算绩效情况

1、“城市三无对象生活费”主要是为了用于阳新县社会福利院 

集中特困供养人员生活费、护理费和日常开支费用。2025年预算安

排资金 9 万元。

2025 年度项目绩效总目标是：深入贯彻落实《阳新县精准扶贫特困人员集中福利供养工作》的实施方案意见，切实维护困难群众

基本生活权益，让困难群众生命有保障、生存有尊严，生活有希望，

共享改革发展成果，真正事项“老有所养、病有所医、住有所居”。 

1、产出指标：数量指标：社会福利集中供养特困人员≥115 人， 

质量指标：对阳新县社会福利院集中供养特困人员 115 人，涵盖所 

有符合标准的老人的生活费发放。发放率 100%，时效指标：全年对 

在社会福利院集中特困供养进行生活费、护理费发放。并且在 2025 

年 12 月 30 日前完成所有指标。 

2、效益指标：结果反馈率≥95%；经济效益指标：集中特困供 

养人员 115 人按照每人每月 783元标准发放金额，提高服务管理水

平，让符合条件的特殊困难人群实现集中福利供养，过上幸福生活；

对保障城市三无对象的基本生活，维护社会稳定，促进经济和社会

事业健康发展起着至关重要的作用。

3、2025 年整体满意度达到 95%以上，后期我单位将持续关爱城市三无老人，让老人满意度达到 100%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．本单位无政府性支出，因此表格为空；

2．本单位无三公经费支出，因此表格为空；

3.本单位无国有资本经营预算支出，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。