目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县医疗保障局主要职责是：

1.负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策的组织实施；

2.监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；

3.组织落实全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革；

4.按规定实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准及医保目录准入谈判规则；

5.按规定落实省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息检测和信息发布制度；

6.按规定落实省市药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设；

7.制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为；

8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流；

9.负责1953年复员退伍和二等乙级及以上革命伤残军人医疗费统筹和医疗保障待遇落实工作；

10.完成上级交办的其他事项；

11.职能转变。县医疗保障局要建立完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担；

12.有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度和政策衔接，实现信息资源共享,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

预算单位构成：阳新县医疗保障局部门预算由局本级预算和纳入预算汇编范围的2个下属单位预算组成。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，公益一类事业单位2个。其中包括：阳新县医疗保障服务中心、阳新县医疗保障基金核查中心。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入预算为1811万元，比上年减少63.1万元,减少3.37%。 其中，经费拨款1811万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加（减少）原因：本年有两名职工退休，所以经费较去年有所减少。

2.预算支出情况：2025年本年支出预算1811万元，比上年减少63.1万元,减少3.37%%。其中：基本支出1454.40万元，占总支出的79.27%；项目支出380.3万元,占总支出的20.73%。本年支出构成为基本支出1454.40万元，占总支出的79.27%；项目支出380.3万元,占总支出的20.73%。。

支出增加（减少）原因：（1）2025年基本支出比上年减少54.1万元，主要是本年有两名职工退休，所以经费较去年有所减少；

（2） 2025年项目支出比上年增加14.7万元，主要增减原因为：增加的医疗保障政策的宣传和基层服务人员能力提升的经费。

3. 2025年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算总额为214.75万元，与上年相比减少66.19万元，减少23.56%。减少原因主要是：一是本年有两名职工退休，所以经费较去年有所减少；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费14.9万元，印刷费10.4万元，水费0万元，电费1万元，邮电费4.7万元，物业管理费3万元，差旅费11.5万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费0.1万元，培训费1万元，公务接待费3万元，劳务费 48万元，委托业务费14.59万元, 工会经费5.3万元, 福利费3.18万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费8.56万元，其他商品和服务支出85.53万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额3万元，比上年预算增加0.5万元，增加20%。主要是医疗保障核查中心稽查力度加大所增加部分招待费，分别如下：

1.公务接待费3万元， 比上年增加0.5万元，增加20%。 主要原因是医疗保障核查中心稽查力度加大所增加部分招待费。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%， 主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2025 年编制政府采购预算23.9万元，比上年度减少9.3万元，减少28.01%。减少的主要原因：一是本年减少了服务类支出。；二是本年医疗保障核查中心减少了政府采购开支；

其中：货物类政府采购预算23.9万元，主要是集中采购办公用打印纸支出和医保政策宣传印刷费支出支出；工程类政府采购预算0万元，主要是无支出； 服务类政府采购预算0万元，主要是无支出。

七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：无

通用设备：资产数量416台，资产总价148.73万元。

专用设备：无

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：资产数量816件，资产总价96.43万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.医疗救助工作经费

主要内容：健全全民基本医保体系，满足医疗救助需求，对符合符合条件的对象进行医疗救助。

2025年项目绩效总目标：积极推进医保支付方式改革，监督管理医保基金安全运行，确保医疗保险、生育保险及医疗救助政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展。

成本指标：该项目预算金额为5万元；该项目对社会发展无不良影响；该项目对环境无不良影响。

产出指标：政策宣传次数≥2次，医疗救助人次≥70000人，调查次数≥12次；参保资助覆盖率为90%；项目完成时间为全年。

效益指标：县本级医保基金预计可支付数≥6个月；符合政策的救助对象的医疗救助覆盖率100%；未造成严重环境污染。

满意度指标：群众满意度为95%。

2.医疗保障工作运转经费

主要内容：积极推进医保支付方式改革，监督管理医保基金安全运行，确保医疗保险、生育保险及医疗救助政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展。

2025年项目绩效总目标：积极推进医保支付方式改革，监督管理医保基金安全运行，确保医疗保险、生育保险及医疗救助政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展。

成本指标：该项目预算金额为83.2万元；该项目对社会发展无不良影响；该项目对环境无不良影响。

产出指标：政策宣传次数≥4次，工作调研、检查次数≥50次，完成县委县政府工作件数≥20件；医保工作覆盖率为100%；项目完成时间为全年。

效益指标：该项目持续稳定发展；保障社会和谐稳定；未造成严重环境污染。

满意度指标：社会满意度为95%。

3.医保基层服务能力提升工作经费

主要内容：积极推进医保支付方式改革，监督管理医保基金安全运行，确保医疗保险、生育保险及医疗救助政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展。

2025年项目绩效总目标：完善我县三级医保经办服务建设体系，健全经办服务制度，规范经办服务流程，提高经办服务能力和效率，打通服务群众“最后一公里”，努力提高人民群众对医保工作的获得感、幸福感和安全感。

成本指标：该项目预算金额为120万元；该项目对社会发展无不良影响；该项目对环境无不良影响。

产出指标：政策宣传次数≥4次，服务站点19个，基本医疗参保人数≥84％；一站式结算覆盖率≥80%；项目完成时间为全年。

效益指标：县本级医保基金预计可支付≥6个月；群众看病就医方便程度明显提高；未造成严重环境污染。

满意度指标：社会满意度为90%。

4.费收成本

主要内容：积极推进医保支付方式改革，监督管理医保基金安全运行，确保医疗保险、生育保险及医疗救助政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展。

2025年项目绩效总目标：积极推进医保支付方式改革，监督管理医保基金安全运行，确保医疗保险、生育保险及医疗救助政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展。

成本指标：该项目预算金额为13万元；该项目对社会发展无不良影响；该项目对环境无不良影响。

产出指标：水费≥1500吨，电费≥150000度，资料份数≥4500份；资料发放率为100%；资金使用期限为全年。

效益指标：该项目持续稳定发展；保障社会和谐稳定；未造成严重环境污染。

满意度指标：社会满意度≥98%。

5.医保政策宣传培训费

主要内容：积极推进医保支付方式改革，监督管理医保基金安全运行，确保医疗保险、生育保险及医疗救助政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展。

2025年项目绩效总目标：积极推进医保支付方式改革，监督管理医保基金安全运行，确保医疗保险、生育保险及医疗救助政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展。

成本指标：该项目预算金额为14万元；该项目对社会发展无不良影响；该项目对环境无不良影响。

产出指标：培训机构≥632家，培训人次≥2000人，培训次数≥4次；宣传覆盖率为100%；项目完成时间为全年。

效益指标：该项目持续稳定发展；群众对医保政策知晓率≥95%；未造成严重环境污染。

满意度指标：参会人员满意度≥100%。

6.新农合光纤维护费

主要内容：用于居民医保系统专网网络运行及日常维护费用，定点医疗机构光纤费用。

2025年项目绩效总目标：确保居民系统正常运转，保障参保人员正常享受医疗待遇。

成本指标：该项目预算拨款金额为24.4万元；该项目对社会发展无负面影响；该项目对生态环境无负面影响。

产出指标：医保信息系统网络医疗机构覆盖数量42家；医保信息系统运行合格率≥95%；医保信息系统维护完成率≥90%。

效益指标：确保医疗保障事业发展，公共服务水平高质量发展；促进参保群众缴费、待遇享受的便捷性。

满意度指标：参保人员对医保服务满意度≥90%。

7.新农合工作经费

主要内容：推进城乡居民医保参保缴费工作；完善多层次城乡居民医保体系；实施基本医疗保险协议管理；推进医保支付方式改革；开展医保基金监管，查处欺诈骗保行为；推进医保标准化和信息化建设。

2025年项目绩效总目标：确保城乡居民医保工作正常运转，群众对医保政策的知晓度提高。

成本指标：该项目预算拨款金额为40万元；该项目对社会发展无负面影响；该项目对生态环境无负面影响。

产出指标：印刷宣传资料数量5.4万份，日常监管医疗机构次数800次，培训人次400次；宣传覆盖率90%，日常监管覆盖率100%，培训率90%；政策宣传时效为全年，日常监管时效为全年，培训时效为及时有效。

效益指标：确保医疗保障事业发展，公共服务水平高质量发展；参保群众对医保政策知晓率明显提高。

满意度指标：参保人员对医保服务满意度≥95%。

8.医保监督员经费

主要内容：用于私立医院日常监督费用。

2025年项目绩效总目标：确保医保基金使用合规性、稳定运行。

成本指标：该项目预算拨款金额为2万元；该项目对社会发展无负面影响；该项目对生态环境无负面影响。

数量指标：定点医疗机构监督检查次数76次，私立医院9家；医保基金监管风险评估和预警风险降低；全年持续该项目。

效益指标：确保医疗保障事业发展，公共服务水平高质量发展；医保基金预警和风险防控能力响应机制逐渐完善、基金风险防控能力逐渐提高。

满意度指标：参保人员对医保服务满意度≥95%。

9.医保检查工作经费

主要内容：开展医疗保障基金监管工作，规范医疗服务机构基金使用行为，查处欺诈骗保行为，确保医保基金平稳运行。

2025年项目绩效总目标：根据省、市局及条例要求，监督管理医疗机构的基金使用，保障基金安全，促进基金有效使用。

成本指标：该项目成本为64万元；该项目对社会发展无负面影响；该项目对生态环境无负面影响。

产出指标：定点医疗机构核查750家、聘请第三方服务3次、每年专项检查4次；定点医药机构监督检查覆盖率≥95%；全年完成该项目。

效益指标：确保医保基金安全运行；规范医药机构服务行为，杜绝医保基金流失。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

2．本单位无国有资本经营预算支出表，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。