目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县招商服务中心主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市招商引资的法律法规、发展战略和方针政策；参与拟订全县招商引资工作的相关政策，拟订全县招商引资工作规划、年度计划和工作安排，提出招商引资对策、建议；

2. 负责 建立和管理全县招商引资项目库、企业信息库和重要客商资料库，指导和管理全县各类招商引资工作；

3. 组织参与国家、省、市有关部门的国内外招商引资活动，负责我县在境内外举办的招商引资活动；

4.参与拟订全县招商引资年度责任目标；负责全县招商小分队、招商分局、招商专班的组织、管理、协调和考核等工作；负责全县招商引资的绩效管理和相关考核工作；

5.负责招商综合调研、宣传和信息发布等工作；负责全县招商引资的信息收集、资料整理、综合统计、数据上报、总结、通报等工作；

6.承担县招商引资领导小组办公室的日常工作；

7.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县招商服务中心（本级）为阳新县政府部门的一级预算单位，由1个公益类事业单位编制报表。内设综合股、产业研究股、四个招商服务股（分中心）等 6个机构。

公益一类事业单位1个。即：阳新县招商服务中心。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入预算为524.30万元，比上年增加20.50万元,增加4.07 %。 其中，经费拨款524.30万元，财政专户管理资金收入0 万元，其他收入0万元。

收入增加原因：经费拨款增加20.50万元。

2.预算支出情况：2025年本年支出预算524.30万元，比上年增加20.50万元，增加4.07%。其中：基本支出424.30万元，占总支出的80.93%；项目支出100万元,占总支出的19.07%。本年支出构成为：人员经费支出372.91万元，占本年支出71.13%；公用经费支出51.39万元，占本年支出9.80%，项目支出100万元，占本年支出19.07%。

支出增加原因：（1）2025年基本支出比上年增加20.50万元，主要是按照新的工资标准对人员经费进行了足额保障；

（2） 2025年项目支出比上年增加0万元，主要增减原因为：项目为常年性项目，年初预算未进行调整。

3. 2025年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算总额为51.39万元，与上年相比增加1.91万元，增加3.86%。增加原因主要是：一是2023年底新招录人员因入职手续未完成其相关经费未纳入2024年度年初预算；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费18.00万元，水费0.10万元，电费3.40万元，邮电费4.50万元，工会经费4.37万元, 福利费2.26万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费14.76万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额4万元，比上年预算减少3万元，减少42.86%。主要是压减了公务车运行费，分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因是单位无公务接待。

2.公务用车购置及运行费4万元，比上年减少3万元，减少42.86%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费4万元，比上年减少3万元，减少42.86%， 主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2025 年编制政府采购预算15.72万元，比上年度减少3.76万元，减少了19.30%。减少的主要原因：一是压减办公设备的采购量；二是压减公务车运行费用。

其中：货物类政府采购预算2.52万元，主要是集中采购办公设备、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，主要是本单位没有工程类项目支出； 服务类政府采购预算13.20万元，主要是会计服务、法律服务、公务车加油、保养及保险服务等支出。

七、国有资产占用情况

2025年本单位现有公务用车1辆，价值7.35。通用设备：92件，价值4.30万元，图书、档案：18件，价值0.16万元， 家具、用具、装具及动植物：155件，价值8.71万元。

八、重点项目预算绩效情况

“招商引资项目”主要内容是保障招商引资工作顺利开展，2025年预算100.万元，100.万元资金来源为一般公共预算财政拨款。2025年度项目绩效总目标是保障机关正常运行及如期完成招商引资工作任务。

产出指标：新签约项目132个；新注册重项目119个；新开工入库项目40个。

效益指标：促进阳新经济发展；提高阳新劳动就业率；提高阳新知名度。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1． 本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

2． 本单位无国有资本经营收支情况，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：

无。                                                 

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。