目    录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

主要职责是：

1.研究相关政策、规划，拟定相关党内规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，建立社情民意征集制度，促进社情民意落实转化。负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，以美好环境与幸福生活共同缔造为载体推进基层治理体系和治理能力现代化。协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制；统筹推进党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，健全城乡基层社会治理体系。

4.指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.归口指导并推动落实混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共阳新县委社会工作部（本级）为中共阳新县委社会工作部部门的一级预算单位，由 1个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、一股、二股、三股等4个机构。

公益一类事业单位1   个。分别为：阳新县社会工作服务中心

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：

2026年本年收入预算为419.9万元，比上年增加164.2万元,增加64%。 其中，经费拨款419.9万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：中共阳新县委社会工作部有新进人员,经费拨款增加164.2万元 。

2.预算支出情况：

2026年本年支出预算 419.9 万元，比上年增加 164.2 万元，增加64%。其中：基本支出 287.8 万元，占总支出的 68.5 %；项目支出104.4万元,占总支出的24.9%。本年支出构成为：一般公共服务支出  419.9 万元，占本年支出 100 %；

支出增加原因：（1）2026年基本支出比上年增加  87.3万元，主要是 中共阳新县委社会工作部有新进人员  ；

（2） 2026年项目支出比上年增加 70 万元，主要增加原因为：中共阳新县委社会工作部增加县委社会工作部专项和基层治理创新引领项目。

3. 2026年政府性基金预算支出比上年增加0万元，主要增减原因为：中共阳新县委社会工作部无政府性基金预算支出 。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为 27.74 万元，与上年相比增加6.9 万元，增加 33 %。增加原因主要是：一是 新招录了工作人员相应的其他交通费用、工会会费增加 ；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费6.89万元，水费0.15万元，电费 2 万元，邮电费3万元，租赁费 0.96万元，公务接待费1万元，工会经费3.46万元, 其他交通费  5.28万元，其他商品和服务支出 5 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额1万元，比上年预算减少 0.6 万元，减少37.5%。主要是严控“三公”经费预算，压减了公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（镜）费，分别如下：

1.公务接待费1 万元， 比上年减少 0.6万元，减少 37.5%。 主要原因是厅机关严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0 万元，比上年减少 0万元，减少0%， 主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026 年编制政府采购预算 8 万元，比上年度增加 3万元，增加了60 %。增加的主要原因：一是 阳新县委社会工作部印刷服务增加；二是政府采购程序更加规范化；

其中： 服务类政府采购预算   8   万元，主要是印刷服务支出。

七、国有资产占用情况

2026年我单位预算中固定资产总额为36.4万元。房屋建筑为0平方米，通用设备18.5万元，其中：13台打印机、14台计算机、6台空调、4台碎纸机、1台LED屏幕。家具用具17.9万元。其中有办公桌、办公椅、沙发、餐桌、餐椅、文件柜、会议椅、茶水柜等204件家具。

八、重点项目预算绩效情况

1.“县委社会工作部专项”主要内容是用于建立规范高效的专项资金保障机制，持续提升基层治理与民生服务质效。26年预算60万元，其中，60万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2026 年度项目绩效总目标是：完善党建引领基层治理和社区自治体系，扩大“两新”组织、新就业群体及社会组织党建覆盖范围，强化党组织政治功能与组织功能；建强社会工作与志愿服务人才队伍，规范阵地管理运行；深化社会工作政策研究与制度建设，构建完善的社会服务体系。年度目标是：确保专项资金合规高效使用，推动重点工作落地、服务见效。

产出指标：红石榴驿站服务新就业群体人次≥2000人次；新兴领域党务工作者培训人次≥200人次；党建活动阵地建设个数≥5个；志愿者开展活动次数≥2次；保障县委社会工作部工作正常运转；

满意度指标：受益人员满意率≥98%。

效益指标：确保县委社会工作部工作有效运转；促进村级经济发展；改善村级生态环境。

2.“基层政权和社区治理工作”主要内容是开展村民议事协商、修订完善村规民约，加强村务公开民主管理等措施，提高城乡治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。2026 年预算 20万元，其中，20 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2026 年度项目绩效总目标是：进一步推进全县基层民主政治建设和基层治理，规范村级事务，提升村（居）民自治水平，资金按标准发放到位。年度目标为：夯实基层政权基础，提升社区治理精细化水平，切实解决群众急难愁盼问题。

产出指标：指导全县村居开展村务公开民主管理及基层治理工作数量368个；开展全县基层民主政治建设和基层治理培训会≥2次；印刷基层政权相关资料份数≥1000份；严格按照村（居）公开民主管理规范率100%；

满意度指标：受益人员满意率≥95%。

效益指标：促进村级经济发展；通过深化基层治理，提升村居服务能力；改善村级生态环境。

3.“非公组织工作经费”主要内容是通过指导非公组织党建工作，提升非公组织党支部战斗堡垒作用。2026 年预算14.4万元，其中，14.4万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效总目标是：通过指导非公组织党建工作，提升非公组织党支部战斗堡垒作用。年度目标：确保经费合规高效执行，实现非公组织党建达标、服务精准落地。

产出指标：指导非公组织开展党建活动次数≥6次；指导非公组织开展党建活动完成率100%；指导非公组织开展党建工作时限12个月；

满意度指标：服务对象满意度≥97%。

效益指标：促进非公组织经济发展；提升非公组织党支部战斗堡垒作用。

4. “基层治理创新引导项目资金”主要内容是用于开展基层治理、公共服务等活动，创新建立可复制的基层治理体系，打造综合性的公共服务驿站。2026年预算10万元，其中，10万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2026 年度项目绩效总目标是：通过开展基层治理、公共服务等活动，形成“线上+线下”融合的基层治理创新模式，改善民生环境。年度目标是创新建立可复制的基层治理体系，打造综合性的公共服务驿站。

产出目标：打造综合性服务新就业群体中心≥2个；支持基层治理创新项目数量1个；开展培训活动场次≥5次；综合性服务新就业群体符合“五个一”建设标准群众满意度≥90%；项目验收合格率≥98%。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

效益指标：促进非公组织经济发展；提升基层治理体系规范化水平；改善村级生态环境。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况 ，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无                                      

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。