目    录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县发展和改革局主要职责是：

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出协调运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2.研究分析国内外经济社会发展形势和全县发展情况，加强经济的监测、预测和预警；提出实施经济政策的措施建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

3.负责汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况，拟订并组织实施产业政策；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，监督检查产业政策的执行；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4.研究论证全县经济体制改革和对外开放的重大方案；办理有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；组织对开发区和工业园区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究。

5.提出全国全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，衔接平衡各种资金来源；安排财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金；编制全县固定资产投资计划、重点建设项目计划、技术创新项目计划，并负责组织实施；指导和监督国外贷款建设资金的使用，向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目；引导民间资金用于固定资产投入；负责各类借用国外贷款项目的计划管理；安排重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目。组织和管理重大项目稽查特派员工作。

6.推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订天然气、煤炭、电力等能源发展规划；实施技术进步和产业现代化的前瞻性指导；推动重点领域的信息化建设；参与组织重大技术装备研制，指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作；编制并组织实施扶贫开发、服务业发展规划。

7.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展战略规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。

8.研究分析国内外市场及县内市场的供求状况，做好重要商品的总量平衡和调节，提出全县对外贸易发展战略；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；做好重要物资和商品的储备计划管理；提出全县现代物流业发展的战略和规划。

9.做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

10.推进可持续发展战略，研究拟订全县资源节约综合利用规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

11.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

12.参与拟订和实施全县国民经济和社会发展的有关规范性文件。

13.承担县交通战备办公室、县国民经济动员办公室日常工作。

14.全县人防办公室所有事务

15.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算构成单位来看，阳新县发展和改革局部门预算由1个单位本级预算单位和1个二级预算单位组成。其中行政单位1个，参公管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个。

其中包括：阳新县人民防空办公室。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年本年收入预算为1691.3万元，比上年增加139.6万元，增加8.99%。其中，经费拨款收入1431.3万元，占本年收入84.63%。

收入增加原因：主要是经费拨款增加。

2.预算支出情况：2026年本年支出预算1691.3万元，比上年增加139.6万元，减少8.99%。其中：基本支出1560.1万元，占总支出的92.24%；项目支出131.20万元，占总支出的7.76%。本年支出构成为：一般公共服务支出1691.3万元，占本年支出100%。

支出减少原因：

（1）2026年基本支出比上年增加139.6万元，主要是人员增加经费拨款增加和项目支出增加。

（2）2026年项目支出比上年增加7.65万元，主要增加原因为：严格执行预算管理规定。

3.2026年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为202.41万元，与上年相比增加11.54万元，增加6.05%。减少原因主要是：一是人员增加，增加了运行经费，以及严格控制运行经费，压缩“三公”经费开支；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费8.58万元，印刷费29.8万元，电费7万元，邮电费5万元，差旅费12万元，维修（护）费25万元，公务接待费8.8万元，工会经费12.62万元，其他交通费18.89万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他商品和服务支出70.22万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额13.3万元，比上年预算减少6.28万元，减少32.07%。主要是严格执行中央八项规定压缩“三公”经费支出，分别如下：

1.公务接待费8.8万元，比上年减少6.28万元，减少32.07%。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行费4.5万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费4.5万元，与上年持平，主要原因是继续保持原有公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2025年编制政府采购预算34.3万元，比上年度减少2万元，减少5.51%。减少的主要原因：一是办公设备及其他配置逐渐完善。二是办公网络系统化更新。

其中：货物类政府采购预算4.5万元，主要是集中采购电脑支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算29.8万元，主要是电脑耗材及印刷品。

七、国有资产占用情况

2026年占有房屋面积3386平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物：拥有房屋面积3386平方米，价值1270.9万元。

通用设备：拥有设备282台/套，价值331.89万元

专用设备：无

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：拥有家具用具598台/套，价值74.81万元。

八、重点项目预算绩效情况

2026年度财政安排项目支出131.2万元，具体项目支出如下：

1.人防指挥通讯演练经费35万元

2.人防宣传教育经费96.20万元

附件1：

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1.本单位无政府性基金情况，因此表格为空；

2.本单位无项目支出情况，因此表格为空；

3.本单位无新增资产配备情况，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：

本年度无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。