目   录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

主要职责是：

1、全面贯彻落实国家、省、市关于湿地保护与管理的路线、方针、政策和国家湿地公园建设、保护、管理的法律法规；组织湿地公园相关规划的编制、修改和勘界立标工作；

2、负责湿地公园的湿地资源、水环境、景观及水生植物等工程修复工作；

3、合理利用湿地资源开展湿地科研检测和科普宣教等工作；

4、依据湿地公园的功能分区、结合湿地公园的《总体规划》要求，确保湿地国土安全，协调配合公安、环保、水利、自然资源和规划等部门开展湿地公园执法，严厉打击破坏湿地公园范围内及周边区域可能影响湿地环境的违法行为，确保湿地公园国土安全，水生态安全及野生动植物安全等;

5、接受市自然资源和规划（林业）行政主管部门的业务指导，行使县政府依法授予或者委托的有关职权。

二、机构设置情况

湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心为部门的一级预算单位，单位性质为财政全额拨款的事业单位。内设办公室、湿地保护科、规划和旅游发展科、公园管理科等4个科室。

公益一类事业单位1个。分别为：湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：

2026年本年收入预算为630万元，比上年增加189.7万元,增加43.08%。其中，经费拨款630万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：新增项目支出，人员变动及每年工资调整。

2.预算支出情况：

2026年本年支出预算630万元，比上年增加189.7万元，增加43.08%。其中：基本支出452.2万元，占总支出的71.78%；项目支出177.8万元,占总支出的28.22%。本年支出构成为：农林水支出630万元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2026年基本支出比上年增加11.9万元，主要是人员变动及每年工资调整；

（2） 2026年项目支出比上年增加177.8万元，主要增减原因为：2026年新增项目支出。

3. 2026年政府性基金预算支出比上年增加0万元，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为35.95万元，与上年相比减少2.91万元，减少7.49%。减少原因主要是：一是在职全额财拨编制人数减少及部分预算口径调整；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费 6.9万元，印刷费1.88万元，水费0.3万元，电费0.3万元，邮电费1.22万元，差旅费2万元，维修（护）费2.3万元，会议费0.2万元，公务接待费1.7万元, 工会经费 5.06 万元,其他交通费6.89万元，其他商品和服务支出 7.2 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额1.7万元，比上年预算减少0.1万元，减少5.56%。主要是单位严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费，分别如下：

1.公务接待费1.7万元，比上年减少0.1万元，减少5.56%。主要原因是单位严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026 年编制政府采购预算0万元，无增减情况。

其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元； 服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量0，现有公        务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：无

通用设备：原值72.74万元

专用设备：原值36.66万元

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：家具、用具  原值23.58万元                                                

八、重点项目预算绩效情况

“莲花湖湿地保护管理经费”：主要内容是四个主题公园基础设施维护，12个公厕维护，湿地日常巡护管理，强化湿地科普馆宣教功能，开展科普宣教活动等。2026年预算安排177.8万元，全部为当年一般公共预算财政拨款。2026年项目绩效总目标是：完善湿地公园设施，推进共联共建工作，强化湿地科普馆宣教功能，丰富科普宣教活动，提升湿地生态保护意识。

效益指标：促进县域经济发展，保护生物多样性，提升服务质量，以满足群众不断增长的优美生态环境需要，不断增强群众幸福感。                                                    

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．本单位无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，因此表格为空；

2．本单位无国有资本经营预算支出，因此表格为空；

3. 本单位无政府采购情况，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。