2026年阳新县荆头山管理区中心小学预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县荆头山管理区中心小学主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律法规；

2.负责全农场学前和义务教育的统筹规划和协调管理，指导协调全镇学校的教育教学改革；

3.负责本部门教育经费的统筹管理；执行上级部门教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法与方案；编制全镇教育系统经费预决算；监督全镇教育经费的筹措和使用；按有关规定管理对我镇的教育援助、教育贷款；组织指导资助贫困家庭学生工作；

4.负责推进全镇义务教育优质均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育、义务教育工作，全面实施素质教育；督促检查全镇基础教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5.对本镇教师进行校本培训,组织教师参加上级各种培训工作；

6.完成上级交办的其他事项；

二、机构设置情况

阳新县荆头山管理区中心小学（本级）为荆头山学校部门的一级预算单位，由2个公益一类事业单位合并编制报表。内设办公室、教务室、教科室、政教室、综合管理室等5个机构。公益一类事业单位2个，分别为：阳新县荆头山管理区中心小学、阳新县荆头山管理区中心幼儿园。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年本年收入预算为374.5万元，比上年增加了163.3万元,增加77.32%。其中，经费拨款365.7万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入8.8万元。

收入增加的原因：义务学前公用经费、保教费、课后服务费、往来款、在职退休比较性绩效都列入部门年初预算。

2.预算支出情况：2026年本年支出预算374.5万元，比上年增加了163.3万元，增加77.32%。其中：基本支出358.8万元，占总支出的100%；其中人员经费323.8万元，包括基本工资88.0464万元，津贴补贴11.4276万元，奖金91.3665万元，绩效工资34.5312万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.3036万元，职业年金缴费14.1518万元，职工基本医疗保险缴费11.1531万元，公务员医疗补助缴费6.6895万元，其他社会保障缴费2.8735万元，住房公积金23.9688万元，其他工资福利支出0.171万元；对个人和家庭的补助11.117万元，其中医疗费补助11.117万元。其中公用经费35万元，包括办公费5.589万元、印刷费2.187万元、水费1.1435万元、电费2.489万元、邮电费0.846万元、物业管理费3.56万元，差旅费1.699万元、维修（护）费5.7165万元、培训费2.178万元、专用材料费1.52万元，其他商品和服务支出8.072万元。项目支出9.7万元,占总支出的2.59%，包括荆头山管理区中心小学课后延时服务费2.8万元、荆头山管理区中心幼儿园保育费6.9万元。荆头山管理区中心小学经费6万元。

本年支出构成为：教育支出2050201学前教育支出6.9万元，占本年支出1.84%；教育支出2050202小学教育支出367.6万元，占本年支出98.16%。

支出增加原因：

（1）2026年基本支出比上年增加147.6万元，主要是公用经费、在职退休比较性绩效都列入年初算。

（2）2026年项目支出比上年增加15.7万元，主要增加原因为：保教费、课后服务费、其他支出列入年初预算。

3.2026年政府性基金预算支出比上年增加0万元，主要增减原因为：无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。增加原因主要是：一是事业单位无机关运行经费支出，年初未将运行经费纳入预算；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费0万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元,工会经费0万元,福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少0万元，减少0%。主要是本单位无此项支出，分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划，无此项支出；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是本单位无此项支出。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划，本单位无此项支出。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2026年版）》要求，2026年编制政府采购预算0万元，比上年度减少1.08万元，减少了100%。减少的主要原因：无工程服务类采购预算项目。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购采购办公设备、复印纸、印刷服务支出；工程类政府采购预算0万元，主要是年初预算未纳入支出；服务类政府采购预算0万元，主要是年初预算未纳入支出。

七、国有资产占用情况

2026年占有房屋面积4885.6平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：土地、房屋及构筑物：房屋面积4885.6平方米，价值474.17万元，其中办公用房1100平方米，业务用房4350平方米,其他用房57平方米。

通用设备：数量58套/件/个，价值107.73万元。

专用设备：专用设备0（个/件），价值0万元。

文物和陈列品：0万元，本单位无文物和陈列品。

图书、档案：数量3003本，价值1.06万元。

家具、用具、装具及动植物：家具、用具889（个/套），价值1.7万元。

八、重点项目预算绩效情况

我单位2026年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1.本单位无“三公经费”支出情况，因此表7一般公共预算“三公经费”表为空表；

2.本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

3.本单位项目支出情况，因此表9项目支出表为空表；

（二）对其他情况的说明：

我单位无其他情况的说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。