2026年阳新县三溪镇中心学校预算公开情况说明

目 录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释 

一、部门（单位）主要职责

阳新县三溪镇中心学校主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律法规；

2.负责全镇学前和义务教育的统筹规划和协调管理，指导协调全镇学校的教育教学改革；

3.负责本部门教育经费的统筹管理；执行上级部门教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法与方案；编制全镇教育系统经费预决算；监督全镇教育经费的筹措和使用；按有关规定管理对我镇的教育援助、教育贷款；组织指导资助贫困家庭学生工作；

4.负责推进全镇义务教育优质均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育、义务教育工作，全面实施素质教育；督促检查全镇基础教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5.对本镇教师进行校本培训,组织教师参加上级各种培训工作；

6.完成上级交办的其他事项；

二、机构设置情况

阳新县三溪镇中心学校（本级）为阳新县三溪镇中心学校部门的二级预算单位，由10个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、教务室、教科室、政教室、综合管理室等5个机构。分别为：公益二类事业单位10个。分别为：阳新县三溪中学、阳新县三溪镇中心小学、阳新县三溪镇中心幼儿园、阳新县三溪镇高桥小学、阳新县三溪镇上余小学、阳新县三溪镇冠塘小学、阳新县三溪镇幸福小学、阳新县三溪镇军林小学、阳新县三溪镇黄冲小学、阳新县三溪镇八湘完全小学。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：

2026年本年收入预算为 4180.4万元，比上年增加 1730万元,增加70.6%。其中，经费拨款3992.9万元，财政专户管理资金收入 0万元，其他收入187.5万元。

收入增加原因：义务学前公用经费、保教费 、课后服务费、往来款、在职退休比较性绩效、遗属补助都列入部门年初预算。

2.预算支出情况：

2026年本年支出预算4180.4万元，比上年增加1730万元，增加70.6%。其中：基本支出3956.6万元，占总支出的86.03%；其中人员经费3597.058万元，包括基本工资956.0088万元、津贴补贴139.0332万元、奖金889.0646万元、绩效工资421.5708万元、机关事业单位基本养老保险缴费321.8454万元、职业年金缴费160.9227万元、职工基本医疗保险缴费128.658万元、公务员医疗补助缴费75.7262万元、其他社会保障缴费31.6339万元、住房公积金274.5838万元、其他工资福利支出100.2144万元、对个人和家庭的补助97.7962万元、生活补助23.616万元、医疗费补助73.8859万元、其他对个人和家庭的补助0.2943万元。其中公用经费359.542万元，包括办公费63.22万元、印刷费33.86万元、水费13.64万元、电费30.885万元、邮电费10.145万元、物业管理费57.619、差旅费8.59万元、维修（护）费56.008万元、培训费1.59万元、专用材料费31.10万元、劳务费3.73万元、其他商品和服务支出49.155万元。项目支出223.8万元,占总支出的5.35%，包括三溪镇课后延时服务费187.5万元、三溪镇幼儿园保育费20.8万元。

本年支出构成为：教育支出2050201学前教育支出20.8万元，占本年支出0.50%；教育支出2050202小学教育支出3049.4338万元，占本年支出72.95%；教育支出2050203初中教育支出1110.1662万元，占本年支出26.55%。

支出增加原因：（1）2026年基本支出比上年增加1730万元，主要是公用经费、在职退休比较性绩效都列入年初算。

（2） 2026年项目支出比上年增加223.8万元，主要增加原因为：保教费 、课后服务费、往来款列入年初预算。

3. 2026年政府性基金预算支出比上年增加0万元，主要增减原因为：无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。减少原因主要是：一是事业单位无机关运行经费支出，年初未将运行经费纳入预算；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费0万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费 0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费 0万元，委托业务费0万元, 工会经费0万元, 福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少      0万元，减少0%。主要是单位无此项支出 ，分别如下：

1.公务接待费0万元， 比上年减少0万元，减少0%。 主要原因是单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0 %。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0 %， 主要原因是单位无此项支出。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2026年版）》要求，2026 年编制政府采购预算117.52万元，比上年度增加33.55万元，增加了39.95 %。减少的主要原因：是商品和服务支出增加，财政拨款经费增加。

其中：货物类政府采购预算117.52万元，主要是集中采购办公设备、复印纸、印刷服务支出；工程类政府采购预算0万元，主要是年初预算未纳入支出； 服务类政府采购预算0万元，主要是年初预算未纳入支出。

七、国有资产占用情况

2026年占有房屋面积49124平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：土地、房屋及构筑物：房屋面积49124平方米，价值4662.5221万元，其中办公用房1415平方米，业务用房45926平方米,其他用房1783平方米                                   

通用设备：数量1540套/件/个，价值95.41万元                                                                                                                           

专用设备：专用设备124（个/件），价值46.03万元.                                                                                                                          

文物和陈列品：0万元，本单位无文物和陈列品。                                                                                                                    

图书、档案：数量83645本，价值22.5万元。                                                                                                                    

家具、用具、装具及动植物：家具、用具等182（个/套），价值3.8454万元。

八、重点项目预算绩效情况

我单位2026年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1.本单位无“三公经费”支出情况，因此表7一般公共预算“三公经费”表为空表；

2.本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表； 

3. 本单位项目支出情况，因此表10国有资本经营预算支出表为空表；

（二）对其他情况的说明：

我单位无其他情况的说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。