目   录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县卫生健康局   主要职责是：

1、贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的地方性法规、县政府规章草案和政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施.统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区城卫生健康规划的编制和实施.协调推进健康阳新建设.制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康共服务提供主体多元化、提供方式多样化的欣策措施.提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并落实全县疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录.负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全县实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警， 研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设推进卫生健康科技创新发展和服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

10、负责县保健对象的医疗保健工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、制定实施全县中医药发展规划，促进县中医药事业发展、推动全县中医药标准化和现代化。组织开展全县中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化，组织开展全县中药资源普查。加强中医药行业监管。

12、拟订全县卫生健康人才、科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织实施卫生健康相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

14、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作、依法组织实施统计调查，参与县人口基础库建设。

15、归口管理县计划生育协会。

16、完成上级交办的其他事项。

17、职能转变。县卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康阳新战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点。把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作、积极应对人口老龄化，健全健康服务体系，二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高冬服务质量和水平，推进卫健康基公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度、推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置情况

阳新县卫生健康局   （本级）为   阳新县卫生健康局   部门的二级（一级）预算单位，由  0  个参公管理事业单位及   3   个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室(宣传股）、政工人事股、规划发展与信息化股、财务股、健康阳新建设办公室、疾病预防控制股、医政医管股（体制改革股，县国防动员委员会医疗卫生办公室）、基层卫生健康股、综合监督股（行政审批服务股，职业健康股）、老龄健康股、妇幼健康股、中医药综合股（科技教育股、药物政策与基本药物制度股）、人口监测与家庭发展 等    13    个股室。

公益一类事业单位    3   个。分别为：  信息中心   、 流管站   、  会计核算中心  ；

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年本年收入预算为  1867.6  万元，比上年增加  171.2  万元,增加 10.09 %。 其中，经费拨款  1767.6  万元，财政专户管理资金收入  0  万元，其他收入   100  万元。

收入增加原因：  在职人员较上年增加6人，因而人员支出及公用经费预算相应增加   。

2.预算支出情况：2026年本年支出预算  1867.6  万元，比上年增加   171.2  万元，增加   10.09    %。其中：基本支出   1511.9   万元，占总支出的  81   %；项目支出  355.7   万元,占总支出的  19    %。本年支出构成为： 卫生健康管理事务 支出       1867.6   万元，占本年支出 100   %。

支出增加原因：（1）2026年基本支出比上年增加   171.2     万元，主要是  在职人员较上年增加6人，因而人员支出及公用经费预算相应增加    ；

（2） 2026年项目支出与上年一致。

3. 2026年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为  124.4 万元，与上年相比增加  19.71 万元，增加   18.83  %。增加原因主要是：一是 在职人员较上年增加6人，因而人员支出及公用经费预算相应增加    ；二是   依据机关运行实际其他资金收入弥补公用经费不足    。其中，办公费  20   万元，印刷费   4   万元，电费  6  万元，物业管理费   35   万元，差旅费  9  万元，租赁费   2   万元，维修（护）费   5   万元，会议费  2 万元，公务接待费    4  万元，委托业务费  7.28   万元, 工会经费 11.72 万元, 其他商品和服务支出   18.4  万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额   4  万元，比上年预算减少  9  万元，减少 69.23  %。主要是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求进一步从严控制“三公”经费支出  ，分别如下：

1.公务接待费  4 万元， 比上年减少  9  万元，减少   69.23   %。 主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求压减了公务接待支出        。

2.公务用车购置及运行费  0   万元，比上年减少（增加）  0   万元，减少（增加）   0   %。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费  0   万元，比上年减少   0   万元，减少  0  %， 主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026 年编制政府采购预算   4  万元，比上年度减少   8.4     万元，减少了  67.74   %。减少的主要原因：一是     根据日常办公需求，本年度办公耗材预算了4万元  ；二是  压减了印刷服务类支出   。

其中：货物类政府采购预算   4  万元，主要是集中采购   0   支出；工程类政府采购预算   0  万元，主要是    本单位年度内无工程类政府采购预算   支出； 服务类政府采购预算     4   万元，主要是   办公耗材预算    支出。

七、国有资产占用情况

2026年占有房屋面积 11014.17 平方米，大型专用设备数量为 0 ，现有公务用车 0                  辆。

土地、房屋及构筑物       面积11014.17平方米，原值383.84万元，累计折旧212.27万元                                                                                            

设备：      电脑 ，打印机，空调等计660件，原值243.52万元                                                                                                                                                                                         

文物和陈列品：                      无                                                                                                  

图书、档案：                         无                                                                                               

家具、用具、装具及动植物：        共855件，原值119.93万元，净值89.52万元                  

八、重点项目预算绩效情况

1.“计生工作经费项目”主要内容是一是积极开展优质服务，让农村实行计划生育家庭享受到免费技术服务；二是依法行政，提高政策法规水平；三是严格执法，加强流动人口管理工作；四是完善利益导向机制，让更多的计生家庭得到实惠；五是通过多种形式、多种手段统筹解决人口问题，使群众生育观念明显改善，计生家庭生活质量明显提高，党群干群关系明显改变，人口与经济、社会、环境协调进步，呈现良好的发展态势；六是加强老年工作，提高老年人生活质量和健康水平；2026 年预算安排154.5万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2026 年度项目绩效总目标是：提高人口质量，提倡优生优育。产出指标：人口、生育相关考核督导不少于40次/年；政策宣传次数不少于4次/年；专项会议、培训不少于4次/年；信息化系统运行维护；化解计划生育工作遗留问题。

2.“城镇居民独生子女奖励项目”主要内容是对年满60岁城镇居民给予独生子女一次性奖励。2026 年预算 86.8 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效总目标是：对生育家庭特别扶助改善民生，促进社会和谐稳定。

产出指标：城镇居民独生子女奖励管理覆盖率100%；城镇居民独生子女奖励人数≥200 人。

满意度指标：群众满意度 ≥96%。

3.“卫生工作运行经费项目”主要内容是考核项目单位；政策宣传；切实做好防疫工作；倡导爱国卫生运动。2026 年预算安排106.9万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2026 年度项目绩效总目标是：持续提高人民群众健康水平和安全感，保障公共卫生工作持续运。产出指标：应急公共卫生事件及时处理，卫生相关考核督导不少于40次，健康政策宣讲乡镇覆盖率100%。

社会效益指标：疾病发病率持续下降，疾病管控能力持续提升。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．    本单位无政府性基金预算支出                      ，因此表格为空；

2．   本单位无政府性基金预算支出                           ，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支。