目   录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能。主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

6.承担县残疾人工作委员会的日常工作。

7.指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

8.开展残疾人事业的对外交流与合作。

9.承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

阳新县残疾人联合会（本级）为阳新县残疾人联合会部门的一级预算单位，由 2 个参公管理事业单位合并编制报表。机关内设办公室、组联宣文股、教育就业股、康复维权股4个机构。

参照公务员法管理事业单位2 个,分别为残疾人就业服务中心和残疾人康复中心。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：

2026年本年收入预算为 1681.4 万元，比上年增加  33 万元,增加  2 %。 其中，经费拨款 1681.4  万元。收入增加原因：经费拨款增加 。

2.预算支出情况：

2026年本年支出预算   1681.4 万元，比上年增加 33 万元，增加  2 %。其中：基本支出509.4 万元，占总支出的  30.3 %；项目支出 1172 万元,占总支出的  69.7 %。本年支出构成为：社会保障和就业支出  1681.4万元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2026年基本支出比上年增加 9 万元，主要是工资福利支出预算增加；

（2） 2026年项目支出比上年增加 24 万元，主要增减原因为： 项目经费增加。

3. 2026年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为  45.2 万元，与上年相比增加1.4 万元，增加3%。增加原因主要是：一是 招录了工作人员，相应的办公费、其他交通费用、工会会费等增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费  4.3 万元，印刷费  2 万元，水费  2 万元，电费 4 万元，差旅费 3 万元，维修（护）费  1.5  万元，公务接待费   1.4 万元， 工会经费   5.1 万元, 公务用车运行维护费  4 万元，其他交通费  8.8 万元，其他商品和服务支出 7.8  万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

1. 2026年“三公”经费一般公共预算总额 5.4 万元，与上年持平分别如下：

2. 公务接待费 1.4 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费   4 万元，与上年持平。

4. 其中：公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划； 公务用车运行费  4  万元，与上年持平，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

5. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2026年）》要求，2026 年编制政府采购预算  227.5 万元，比上年度减少1.2万元，减少了  0.6  %。减少的主要原因：一是货物类政府采购预算减少 。

其中：工程类政府采购预算60万元，主要是基础设施建设支出； 服务类政府采购预算 167.5 万元，主要是残疾人意外伤害保险和残疾人事业发展支出。

七、国有资产占用情况

2026年占有房屋面积3435 平方米，大型专用设备数量为0 ，现有业务用车 1 辆。

八、重点项目预算绩效情况

“残疾儿童康复救助”主要内容为残疾儿童实施康复救助，2026年预算安排400万元，为当年一般公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效总目标是：为250名残疾儿童实施康复救助，提高残疾人康复水平。成本指标：预算投入金额400万元，残疾儿童康复救助标准≦16000元/人；对社会发展、自然生态环境造成的负面影响无；产出指标：开展残疾儿童康复救助人数250人；开展残疾儿童救助时间：1-12月；残疾人对项目满意度≧90%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．2026年无政府性基金支出预算 ，因此表格为空；

2．2026年无国有资本经营支出预算，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无                                                         

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。