目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

主要职责是：

1. 根据中央、省、市对政法工作的指示和决定统一全县政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作作出部署和安排，并对落实情况加强监督检查。

2.组织、协调和指导维护全县社会、政治稳定工作。

3. 支持和监督县政法各部门依法行使职权，指导和协调县政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合，研究有、协调有争议重大、疑难案件。

4.检查县政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5.研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。

6.依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定，结合本地区实际，统一领导、部署本县的综合治理工作。

7.认真落实综合治理领导责任制，实行目标管理，把综合治理的各项任务落实到基层。

8.定期分析本地区的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施。

9.开展调查研究，不断总结经验，指导面上工作，负责指导协调本地区各单位、各部门的综合治理和法治建设工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用。

10.加强对综合治理和法治建设工作的检查、考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议。

二、机构设置情况

中共阳新县政法委员会（本级）为中共阳新县政法委员会部门的（二级）一级预算单位，由 0个参公管理事业单位及0个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、干部股、执法监督股、维稳指导股、政治安全股、综合督导股等6个机构。

公益一类事业单位0个。

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：

2026年本年收入预算为1009万元，比上年增加117 万元,增加13.11%。 其中，经费拨款959万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入50万元。

收入增加原因：财政拨款增加。

2.预算支出情况：

2026年本年支出预算1009万元，比上年增加117万元，增加13.11 %。其中：基本支出677.5万元，占总支出的67.15%；项目支出 331.5万元,占总支出的 32.85%。本年支出构成为：一般公共服务支出839.5万元，占本年支出 83.2%； 公共安全支出 143.5万元，占本年支出14.22%。卫生健康支出26万元，占本年支出2.58%

支出增加原因：（1）2026年基本支出比上年增加67万元，主要是人员增加财政拨款增加 ；

（2） 2026年项目支出比上年增加50万元，主要增加原因为：项目支出拨款增加。

3. 2026年政府性基金预算支出比上年增加（减少）0万元，主要增加原因为： 本年度无政府性基金预算支出情况。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为 94.16万元，与上年相比增加2.37万元，增加2.58%。增加（减少）原因主要是：一是 严格执行预算管理规定， ；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费34.1万元，印刷费2 万元，水费 0.5 万元，电费 10 万元，差旅费4万元，，维修（护）费 2.5万元，租赁费2万元，会议费1 万元，培训费1万元，公务接待费 1.18万元，工会经费 6.34万元, 车运行维护费 5.5万元，其他交通费 16.51 万元，其他商品和服务支出 7.52 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额6.68万元，比上年预算减少0万元，减少 0%。与上年度持平，主要是严格执行中央八项规定，压缩“三公经费开支 ，分别如下：

1.公务接待费 1.18 万元，比上年减少0 万元，减少 0 %。与上年度持平，主要原因是 严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费开支 。

2.公务用车购置及运行费 5.5 万元，比上年减少0 万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费 5.5 万元，比上年减少0万元，减少 0 %，与上年度持平。 主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026 年编制政府采购预算 9万元，比上年度增加0万元，增加了0 %。增加的主要原因：一是 办公设备逐步完善。

其中：货物类政府采购预算 0万元，主要是集中采购 0支出；工程类政府采购预算 0万元，主要是0 支出； 服务类政府采购预算 9 万元，主要是 印刷及电脑耗材等 支出。

七、国有资产占用情况

2026年占有房屋面积 0平方米，大型专用设备数量为 0 ，现有公务用车 1 辆。

土地、房屋及构筑物： 拥有房屋面积0平方米，价值0万元 。

通用设备：拥有设备112台/套 ，价值375.96万元 

专用设备： 无

文物和陈列品： 无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：拥有家具用具443台/套，价值47.02万元 。 

八、重点项目预算绩效情况

本年度无重点项目预算绩效情况。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．本年度无政府性基金预算支出情况 ，因此表格为空；

2． 本年度无国有资本经营预算支出，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

2026年度财政安排项目支出331.5万元，具体项目支出如下：

1、铁路沿线乡镇区隐患整治经费80万元

2、综合治理工作经费政法专线82万元

3、维护社会稳定专项经费50万元

4、国家安全反邪教工作经费6万元

5、见义勇为经费4万元

6、驻京维稳经费83.5万元

7、医调中心工作经费26万元

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。