目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

主要职责是：

办公室   主要职责是：

1. 负责牵头组织县政协全体会议、常委会议及其它大型会议的会务工作，组织实施政协全会、常委会议的决议、决定；

2.  负责县政协委员及机关各项活动的秘书联络、服务和具体实施工作；

3.  负责各乡镇政协联络组的联络组织工作;

4.  调查研究政协工作经验，编写政协简报，反映委员活动;

5.  负责与县政协委员、在县的省、市政协委员、民主党派、人民团体和县委、县人大、县政府有关部门的联系工作的协调;

6.  负责各专委会活动的协调；

7、负责机关后勤工作及工会、妇女、关心下一代等工作；

8、承办上级交办的其它工作事项。

专委会   主要职责是：

1、负责各专门委员会工作计划的拟定并组织实施;

2、负责各专委会日常工作的秘书、服务和会务工作;

3、负责组织专委会委员就我县有关重要问题进行视察、考察和对有关部门专题调查的组织工作;

4、负责汇集、研究、整理和向有关组织部门反映专门委员会的意见、建议，并了解落实情况;

5、文史委员会要负责征集、编辑、出版、发行阳新文史资料;

6、负责常委会安排的其它工作事项。

二、机构设置情况

阳新县政协本级为一级预算单位，内设办公室、研究室、提案委、民宗委、文卫委、文史委、法制委、农业农村委、委员工作委、经科委、老干中心等11 个机构。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：

2026年本年收入预算为1268.4万元，比上年增加66.9万元,增加5.5%。 其中，经费拨款1268.4万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加（减少）原因：人员变动。

2.预算支出情况：

2026年本年支出预算1268.4万元，比上年增加66.9万元，增加5.5%。其中：基本支出963.2万元，占总支出的75.9%；项目支出305.2万元,占总支出的24.1%。本年支出构成为：基本支出 963.2万元，占本年支出75.9%；项目支出305.2万元，占本年支出24.1%。

支出增原因：（1）2026年基本支出比上年增加66.9万元，主要是人员变动；

（2） 2026年项目支出比上年增加0万元，主要增减原因为：           。

3. 2026年政府性基金预算支出比上年增加0万元，主要增减原因为：无此项支出               。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为113.64万元，与上年相比减少0.93万元，减少0.8%。减少原因主要是：一是按实际情况预算；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费万元，印刷费万元，水费0.8万元，电费11万元，邮电费万元，物业管理费万元，差旅费15万元，因公出国（境）费万元，维修（护）费万元，会议费万元，培训费万元，公务接待费万元，劳务费万元，委托业务费万元, 工会经费8.8701万元, 福利费万元，公务用车运行维护费27.5万元，其他交通费28.572万元，其他商品和服务支出16.31万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额33.1万元，比上年预算减少（增加）万元，减少（增加）%。主要是，分别如下：

1.公务接待费5.59万元， 比上年减少万元，减少%。 主要原因是。

2.公务用车购置及运行费27.5万元，比上年减少（增加）万元，减少（增加）%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费27.5万元，比上年减少万元，减少%， 主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026 年编制政府采购预算15.4万元，比上年度减少3万元，减少22%。减少的主要原因：一是按实际需求预算；二是；三是。

其中：货物类政府采购预算3万元，主要是集中采购办公设备支出；工程类政府采购预算万元，主要是支出； 服务类政府采购预算12.4万元，主要是资料印刷支出。

七、国有资产占用情况

2026年占有房屋面积   0   平方米（租用办公楼），大型专用设备数量为132台  ，现有公务用车 5 辆。

土地、房屋及构筑物：办公楼为租用

通用设备：207.98万元

专用设备：无

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：83.66万元

八、重点项目预算绩效情况

1.“文化建设经费”主要内容是为加强理论学习与文化宣传的工作经费，2026年预算安排 8万元，全部为公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效目标是：加强文化建设。产出指标：开展文化建设工作次数≥10次，文化建设工作完成率100%，满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：加强县政协文化建设。

2.“政协常委会经费”主要内容是用于以县委县政府发展目标为指导，提升政协职能发挥。2026年预算 11万元，全部为公共预算财政拨款。

2026 年度项目绩效目标是：保障政协常委会工作的正常开展。产出指标：政协常委会开展次数≥10次，常委会开展完成率100%；满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：提升政协职能发挥。

3.“政协文史经费”主要内容是收集资料，汇编成册，做好文化与历史传承工作经费。2026年预算12.4万元，全部为公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效目标是：做好文史资料汇编成册工作。产出指标：文史资料汇编册数≥1册。满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：地方优秀文化和历史得到发扬和传承。

4.“信息和宣传经费”主要内容是做好信息和宣传工作。2026年预算6万元，全部为公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效目标是：保障信息和宣传工作正常运转。产出指标：信息和宣传工作次数≥8次，完成率=100%。满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：提升信息和宣传工作质量。

5.“政协专项经费”主要内容是开展主席会议、组织委员活动、研究和宣传、赴外地和外地来阳新考察工作相关经费。2026年预算100万元，全部为公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效目标是：围绕重点工作安排，认真履职，为阳新发展贡献政协力量。产出指标：开展主席会议次数≥13次，组织委员活动次数≥45次。满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：围绕重点工作安排，认真履职，为阳新发展贡献政协力量。

6.“委员培训费用”主要内容是用于委员培训，提高委员履职能力。2026 年预算25.2万元，全部为公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效目标是：完成政协委员培训工作，提高委员履职能力。产出指标：培训人次≥805次，培训合格率率≥95%。满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：提升阳新政协委员履职能力，提升政协队伍凝聚力、执行力。

7.“政协视察经费”主要内容是用于组织干部、委员围绕民生问题开展专题视察工作经费。2026年预算42.6万元，全部为公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效目标是：聚焦群众关注的焦点、难点问题开展视察研究可实施解决意见和建议。产出指标：开展视察次数≥5次，视察完成率=100%。满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：提高政协履行职能解决民生问题能力水平。

8.“协商在一线平台活动经费”主要内容是用于组织委员建设政协办事平台工作经费。2026年预算40万元，全部为公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效目标是：广泛收集民生问题，并协商解决方案。产出指标：平台活动次数≥186次，完成率=100%。满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：提高协商在一线工作质量。

9.“历史名人与黄石编辑费”主要内容是用于做好书籍编撰工作经费。2026年预算2万元，全部为公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效目标是：配合市政协做好相关书籍编撰工作。产出指标：编辑册数≥1册，完成率=100%。满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：提高协商在一线工作质量。

10.“机关劳务费”主要内容是用于政协日常工作开展经费。2026年预算40万元，全部为公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效目标是：保障政协日常工作开展。产出指标：工作开展次数≥25次，完成率=100%。满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：保障政协日常劳务工作高效开展。

11.“政协专委会活动经费”主要内容是用于各专委会日常工作开展工作经费。2026年预算13万元，全部为公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效目标是：保障工作开展。产出指标：专委会活动次数≥15次，完成率=100%。满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：工作高效运转，完成高质量调研报告建言献策。

12.“政协调研经费”主要内容是用于政协开展调研工作经费。2026年预算5万元，全部为公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效目标是：围绕县委县政府工作重点、方向制定调研课题。产出指标：政协调研次数≥15次，完成率=100%。满意度指标：服务对象满意度≥95%。效益指标：围绕重点工作安排，制定专题调研，解决重点难点问题。

九、其他需要说明的情况

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。