目   录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

1、负责县委各种会议的准备好组织协调各种，安排县委领导公务活动，办理县委领导交办的工作。

2、负责县委文件、文稿、县委领导讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理和档案管理工作。

3、围绕县委工作部署、组织和开展调查研究，为县委科学决策提出建议及依据。

4、研究、审核县委各部委、县级国家机关各办局党组、党委（总支、支部）、各乡镇场（开发区）党委请示县委的有关问题，提出处理意见报县委领导审批。

5、及时、准确、保密、全面地向上级报送信息。

6、负责上级各项重大方针政策和重要批示件的贯彻落实的督促检查工作。

7、方针党委系统的机要密码通讯和中央、省、市、县委领导机关机要文件和公文的传递以及县直单位公文的交换转发工作，指导全县单位系统办公室文件管理工工作。

8、负责全县保密工作。

9、负责办公室机关和归口管理单位的干部人事管理及党务工作。

10、负责县委机关的安全保卫和节假日值班安排工作。

11、负责县委和县委办公室的重要接待工作。

12、负责县委机关后勤事务管理工资。

13、管理县委领导的工作车辆。

14.围绕党的中心工作，对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为县委决策提供参考意见；

15.承担县委重大会议报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改、把关工作；

16.对全县各地和县直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用；

17.负责全县全面深化改革重大问题的政策研究；

18.负责拟订全县全面深化改革规划、年度工作计划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实；

19.收集、分析、整理和报送全县改革重要信息、动态，为县委决策提供信息服务。负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；

20.承担县委全面深化改革委员会的日常工作；

21.新增职责：围绕全县财经方面重大问题开展调查研究；组织起草县委财经委员会重要文件、领导讲话等文稿；承担县委财经委员会会议精神、决策部署、工作要点落实的组织协调、检查督办工作；提出县委财经委员会年度工作要点；承担县委财经委员会日常工作；

22、完成中央、省、市办公厅(室)和县委领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共阳新县委办公室（部门）为县委部门的一级预算单位，由办公室机关和3个公益类事业单位合并编制报表。办公室机关内设总值班室、县委督查室、机要保密股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、法规室、文书股、档案行政管理股、政工股、综合室等11个机构。

公益一类事业单位3个。分别为：中共阳新县委办公室信息管理中心、阳新县公文交换中心、阳新县行管服务中心。

阳新县县委政策研究室为县委办部门的二级预算单位，由1个参公管理事业单位编制报表。内设综合股、调研股、改革财经股、等3个机构。

参照公务员法管理事业单位1个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：

2026年本年收入预算为1394.6万元，比上年增加72.5万元，上升5.48%。其中，经费拨款1394.6万元，财政专户管理资金收入 0万元，其他收入0万元。

收入减少原因：本年主要是新增了一名职工以及历年工资保险小幅上涨导致人员经费上涨。

2.预算支出情况：

2026年本年支出预算1394.6万元，比上年增加72.5万元，上升5.48%。其中：基本支出1146.6万元，占总支出的82.22 %；基本支出1146.6万元，其中人员经费1007.97万元，包括基本工资251.2848万元、津贴补贴122.8084万元、奖金281.5548万元、绩效工资44.6028万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.133万元、　职业年金缴费44.5665万元、职工基本医疗保险缴费35.283万元、　公务员医疗补助缴费21.8597万元、其他社会保障缴费7.548万元、　住房公积金80.0268万元、其他工资福利支出2.5277万元、对个人和家庭的补助26.7708万元、离休费20.2418万元、医疗费补助6.529万元。其中公用经费138.6337万元，包括办公费24.38万元、电费12万元、物业管理费5.4万元、差旅费0.4万元、会议3.5万元、培训费3万元、公务接待费6.48万元、工会经费11.1417万元、公车维护费22万元、其他交通费27.192万元、其他商品和服务支出23.14万元。项目支出248万元,占总支出的17.78%，包括大车专项经费8万元、机要工作经费16.5万元、县委专项经费8.5万元、县委办专项经费180万元、政研专项工作经费25万元、调研工作经费4万元、改革办经费6万元。

本年支出构成为：一般公共服务支出2013101行政运行支出1394.6万元，占本年支出100%。

支出减少原因：本年主要是新增了一名职工以及历年工资保险小幅上涨导致人员经费上涨。

（2） 2026年项目支出比上年增加248万元，主要增加原因为：大车专项经费、机要工作经费、县委专项经费、县委办专项经费、政研专项工作经费、调研工作经费、改革办经费列入年初预算。

3. 2026年政府性基金预算支出比上年增加0万元，主要增减原因为：无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为138.6337万元，与上年相比减少18.4673万元，减少13.17%。减少原因主要是：一是事业单位削减了机关运行经费支出；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，公用经费121.7627万元，包括办公费24.38万元、电费12万元、物业管理费5.4万元、差旅费0.4万元、会议3.5万元、培训费3万元、公务接待费6.48万元、工会经费11.1417万元、公车维护费22万元、其他交通费27.192万元、其他商品和服务支出23.14万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额36.48万元，比上年预算减少0万元，减少0%。主要是与上年度持平 ，分别如下：

1.公务接待费6.48万元， 比上年减少0万元，减少0%。 主要原因是与上年度支出持平。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0 %。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费30万元，比上年减少0万元，减少0%， 主要原因是单位与去年持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2026年版）》要求，2026 年编制政府采购预算36万元，比上年度减少5.5万元，减少了15.27%。减少的主要原因：一是商品和服务支出减少，财政拨款经费减少；二是工程服务类采购预算项目减少。

其中：货物类政府采购预算36万元，主要是集中采购办公设备、复印纸、印刷服务支出；工程类政府采购预算0万元，主要是年初预算未纳入支出； 服务类政府采购预算0万元，主要是年初预算未纳入支出。

七、国有资产占用情况

2026年占有房屋面积4013.19平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车6辆。

土地、房屋及构筑物：203.37万元；

通用设备：291.18万元；

专用设备：0

文物和陈列品：0

图书、档案：0

家具、用具、装具及动植物：54.03万元

八、重点项目预算绩效情况

1、县委专项，资金总额为8.5万元，该项目主要是保障县委工作正常运转等。数量指标为召开常委会及相关会议48余次，开展调查研究40余次，开展学习培训2次等。质量指标为县委专项工作完成率98%。社会效益指标为确保县委工作正常运转。满意度指标为服务对象满意度达到98%。

2、县委办专项，资金总额为180万元，该项目主要是保障县委办维修改造办公场所、公文印制、调查研究、党建等工作正常运转。数量指标为维修改造办公场所1次，印制全县各类文件通报200余件，开展调查研究40余次，开展干部职工体检1次，开展团建活动2次，开展党建工作2次。质量指标为县委办专项工作完成率100%。社会效益指标为确保县委办各项工作正常运转。满意度指标为服务对象满意度达到98%。

3、大车专项，资金总额为8万元，该项目主要是保障县委卡斯特大车保险、日常运转等费用。数量指标为车辆维护保养3次，购买车辆保险1次，车辆ETC缴纳12次，车辆油卡充值12次等。质量指标为符合，社会效益指标为保障县委工作正常运转。满意度指标为服务对象满意度达到100%。

4、机要工作专项，资金总额为16.5万元，该项目主要是保障全县机要保密工作宣传、党政内网维护等。数量指标为开展机要保密检查3次，购置机要装备10套，交换机要文件300余件，党政内网维护5次，召开全县保密工作会议1次，开展保密宣传活动3次等。质量指标为机要保密业务率100%，机要设备维护率100%。社会效益指标为确保机要工作正常运转。满意度指标为服务对象满意度达到100%。

5、“政研专项经费”主要内容是我单位为开展政研工作而发生的日常支出，如调查费用、培训费、会议费、统计资料印刷费等，2022年预算安排25万元，其中，25万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。2022年度项目绩效总目标是：保证政研工作顺利开展，一年深入调研15次，督查督办两次，保障全县政策落实。数量指标:开展政治理论学习40次、深入调研13次、督查督办2次。质量指标:政研专项工作完成率96%，时效指标:2022年度政研工作完成时限12个月。经济效益指标:保障全县政策落实服务对象满意度指标:获得满意度为96%。

6、“改革办专项经费”主要内容是我单位为开展改革工作而发生的日常支出，如调查费用、培训费、会议费、统计资料印刷费等，2022年预算安排6万元，其中，6万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。2022年度项目绩效总目标是：保证改革工作顺利开展，一年至少开展深改委财经委会议两次、参加深改委财经委会议60人。数量指标:开展深改委财经委会议两次、参加深改委财经委会议60人。质量指标:改革办工作完成率96%。时效指标:2022年度改革工作完成时限12个月。经济效益指标:确保各项工作在阳新落地生效，服务对象满意度指标:获得满意度为96%。

7、“调研专项经费”主要内容是我单位为开展调研工作而发生的日常支出，如调查费用、会议费、统计资料印刷费等，2022年预算安排4万元，其中，4万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。2022年度项目绩效总目标是：保证调研工作顺利开展。数量指标:开展调研工作大于6次，起草调研报告两篇。质量指标:调研工作完成率96%。时效指标:2022年度改革工作完成时限12个月。经济效益指标:政策更好服务群众。服务对象满意度指标:获得满意度为96%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1.本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；  

2. 本单位项目支出情况，因此表10国有资本经营预算支出表为空表；

（二）对其他情况的说明：

我单位无其他情况的说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。