目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

主要职责是：

1.承担代表大会会议、常委会议、主任会议议题收集和拟订，会议的筹备和会务工作；

2.负责组织常委会视察的有关工作，办理人大常委会及正副主任活动的具体事务；

3.受主任会议委托，拟订有关的议案草案；

4.承担县人大常委会会同全国、省、市和县、市人大常委会，以及县属乡镇人大联系的有关工作；

5.负责县人大及其常委会文电、档案、保安、文印工作；

6.负责县人大机关的人事管理、行政事务、离退休干部服务管理、后勤保障和保卫工作；

7.负责县人大机关对外接待工作、车辆管理和调配工作；

8.配合各工作委员会做好全国人大常委会、省、市人大常委会交付的法律、法规的征求意见工作，协助草拟修改建议；

9.协助各工作委员会开展法律、法规的宣传工作和执法检查工作；

10.受主任会议委托，承办县政府、县法院、县检察院规范性文件和乡镇人大决议决定的审查工作；

11.负责办理人民群众来信，接待人民群众来访；

12.督办上级国家机关和县人大常委会交办的重要信访案件；

13.负责起草县人代会、常委会的决议、决定和各种会议纪要，汇编县人大常委会公报、编写《阳新人大简讯》简报，负责人民代表大会制度及县人大工作的宣传报道以及人大机关其他公文；

14.办理县人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县人大常委会（本级）为县级财政部门的一级预算单位，由0个参公管理事业单位及0个公益类事业单位合并编制报表。内设人大常委会办公室、代表工作委员会、教科文卫民族宗教侨务工作委员会、农村工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会、研究室、设老干部服务中心。设专门委员会3个：监察和司法委员会、财政经济委员会、城乡建设和环境资源保护委员会等11个机构。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位0个。

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：

2026年本年收入预算为1581.5万元，比上年增加83.5万元,增加5.57%。其中，经费拨款1581.5万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：主要是人员经费增加77.19万元。

2.预算支出情况：

2026年本年支出预算1581.5万元，比上年增加83.5万元，增加5.57%。其中：基本支出1185.6万元，占总支出的74.97%；项目支出395.9万元,占总支出的25.03%。本年支出构成为：行政运行支出1241.6万元，占本年支出78.51%；人大监督支出20万元，占本年支出1.26%。人大代表履职能力提升支出97.9万元，占本年支出6.19%。代表工作支出82万元，占本年支出5.18%。其他人大事务支出支出140万元，占本年支出8.85%。

支出增加原因：（1）2026年基本支出比上年增加83.5万元，主要是主要是人员经费增加77.19万元；

（2）2026年项目支出比上年增加0万元。

3.2026年政府性基金预算支出比上年增加（减少）0。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为138.56万元，与上年相比增加6.31万元，增加4.77%。增加原因主要是：一是公务活动的增加，开支相应有提高；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费37.3万元，印刷费0万元，水费1万元，电费2万元，邮电费1万元，物业管理费4.8万元，差旅费0万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费0.6万元，培训费0.5万元，公务接待费2万元，劳务费0万元，委托业务费0万元,工会经费10.32万元,福利费0万元，公务用车运行维护费27.5万元，其他交通费35.94万元，其他商品和服务支出15.6万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额29.4万元，比上年预算减少8.6万元，减少22.57%。主要是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动，分别如下：

1.公务接待费2万元，比上年减少8.6万元，减少81.13%。主要原因是格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理。

2.公务用车购置及运行费27.5万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费27.5万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理，保持费用稳定。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026年编制政府采购预算0万元，比上年度增加（减少）25万元，减少了100%。减少的主要原因：公用服务性支出减少，根据实际情况执行政府采购业务。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购支出；工程类政府采购预算0万元，主要是支出；服务类政府采购预算0万元，主要是支出。

七、国有资产占用情况

2026年占有房屋面积3,989.6平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车5辆。

土地、房屋及构筑物：房屋面积3,989.6平方米，价值71.18万元。

设备：171件（个、台等），价值169.29万元。

车辆：5辆，价值101.26万元

文物和陈列品：无此项资产

图书、档案：无此项资产

家具、用具、装具及动植物：3609（个、套等），价值64.39万元。

八、重点项目预算绩效情况

2025年，根据预算绩效管理要求，单位共对10个项目进行了项目预算公开，涉及一般公共预算当年财政拨款395.90万元，占年初预算的100%，就主要项目内容情况如下（其他项目详见项目附件）：

1.“代表活动经费”主要内容是确保364名代表活动正常运行。

2026年度项目绩效总目标是：确保人大代表视察和督办工作，每年代表活动不低于50余次，至少开展代表培训1次。

2.“人大专项经费”主要内容是保障人大各项工作正常运行。2025年度项目绩效总目标是：全面保障人大各项工作顺利完成，每年开展一次干部职工体检至少达到85人次，开展团建活动至少2次，开展党建工作至少2次，开展调查研究工作至少40次。

3.“专职副主任委员调研视察”主要内容是专职副主任委员调研视察。2026年度项目绩效总目标是：专职副主任委员开民各类调研视察活动，每年开展调查研究工作至少10次。

4.“人大代表联络站”主要内容是人大代表联络站建设及完善。2026年度项目绩效总目标是：65个人大代表联络站建设，健全完善联络站工作机制，丰富代表活动方式方法，探索创新联络站工作新模式，接地气，察民情，聚民智，惠民生，代表主体作用得到有效发挥。

5.“财政预算联网监督平台经费”主要内容是保障财政预算联网监督平台工作顺利进行。2026年度项目绩效总目标是：保障财政预算联网监督平台工作顺利完成，每年确保财政预算联网监督平台督办至少5次，财政预算联网监督平台视察至少5次，财政预算联网监督平台调研至少5次，财政预算联网监督平台宣传至少4次。

6.“代表培训费”主要内容是确保人大代表培训顺利进行。2026年度项目绩效总目标是：确保人大代表培训顺利完成，代表培训每天550元，至少培训5天，至少培训23人。

7.“人大常委会工作”主要内容是保障人大常委会正常运行。2026年度项目绩效总目标是：确保人大常委会顺利完成，至少确保人大常委会会议6次。

8.“人大调研经费”主要内容是保障人大督办工作顺利进行。2026年度项目绩效总目标是：确保人大督办工作顺利完成，每年至少开展人大调研工作20次，人大视察工作10次。

9.“人大代表之家”主要内容是保障代表之家建设及完善。2026年度项目绩效总目标是：搭建代表履职平台、规范代表履职行为，提高代表履职能力，密切代表与人民群众联系，让代表接受人民群众的监督。

10.“人大调研工作”主要内容是保障人大工作顺利进行。2026年度项目绩效总目标是：至少确保人大会议5次，完成全年人大工作计划。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．本单位无政府性基金预算收入，表8政府性基金预算支出表无数值，因此表格为空；

2．本单位无国有资本经营预算收入，表10国有资本经营预算支出表无数值，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。