目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

阳新县龙港镇党群服务中心主要职责是：

1、负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

2、负责劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、残联、教育、文化、体育、卫生健康、人口和计划生育管理、退役军人服务等工作。

3、负责“互联网+政务服务”和党群服务平台建设及管理协调工作。  

4、指导推进村（社区）公共服务和综合管理。

5、按照管理权限，承办相关市场监督管理行政许可审批和备案工作。

6、负责落实省、市、县关于推进农村基本公共服务提升行动有关政策，协助做好义务教育均等化、乡村医疗卫生体系建设、农村公共服务设施无障碍建设等领域的公共服务城乡一体化建设任务。

7、完成镇党委、政府及上级执法部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

阳新县龙港镇党群服务中心 为 阳新县龙港镇人民政府 部门的二级预算单位，由0个机关直属参公管理事业单位及1个公益类事业单位合并编制报表。无内设机构。

截止2025年12月31日，单位实有人数在职4人，无退休人员。

三、预算收支及增减变化情况

1、预算收入情况：2026年本年收入预算为82.50万元，比上年增加29.10万元，增长54.49%。其中，经费拨款57.50万元，财政专户管理资金收入0.00万元，其他收入25.00万元。

收入增加原因：

（1）经费拨款增加4.10万元，主要是职工调资（滚动增长）导致相应经费增加；

（2）其他收入增加25.00万元，主要是其他收入资金纳入预算，通过项目进行列支。

2、预算支出情况：2026年本年支出预算为82.50万元，比上年增加29.10万元，增长54.49%。其中：基本支出57.50万元，占总支出的69.70%；项目支出25.00万元,占总支出的30.30%。本年支出构成为：一般公共服务支出82.50万元，占本年支出100%。

支出增加原因：

（1）基本支出增加4.10万元，主要是职工调资（滚动增长）导致相应经费增加；

（2）项目支出增加25.00万元，主要是其他收入资金纳入预算，通过项目进行列支。

3. 2026年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为3.20万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。原因主要是：依据实际情况足额编列预算，严控经费列支。其中，办公费3.20万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额0.00万元，与上年持平。主要是严控“三公”经费预算。分别如下：

1、公务接待费0.00万元，与上年持平。主要原因是无公务接待任务安排。

2、公务用车购置及运行费0.00万元，与上年持平。其中：

（1）公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是单位无公务用车；

（2）公务用车运行费0.00万元，与上年持平，主要原因是单位无公务用车。

3、因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026年本单位编制政府采购预算0.00万元，比上年度增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本年度无政府采购计划。

其中：货物类政府采购预算0.00万元；工程类政府采购预算0.00万元；服务类政府采购预算0.00万元。

七、国有资产占用情况

2026年 党群服务中心 占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。本单位暂借政府办公楼进行日常办公，暂无资产占用情况。

八、重点项目预算绩效情况

依据预算绩效管理工作要求，本单位对预算项目全面实施绩效管理：

1、“党群事务工作经费”项目

项目主要内容：保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转，推动公务事业均衡发展。2026年预算安排25.00万元，资金来源为其他收入（单位往来资金）。

项目绩效目标：通过本项目的实施，保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转，维护群众利益，推动公务事业均衡发展。

（1）成本指标：党群事务工作经费≤25万元；

（2）产出指标：临时救助发放人次≥300人次/年；城乡保险征收人数≥11000人/年；优抚对象核查户数≥120户/年；走访慰问群众户数≥120户/年；创业补贴申报户数≥10户/年；临时救助发放到户率＝100%；城乡保险征收覆盖率≥95%；优抚对象核查完成率≥90%；保障政策宣传覆盖率≥90%；创业补贴申报完成率≥80%；项目开展时间＝1年；

（3）效益指标：保障困难群众和优抚对象基本生活 有效保障；维护群众合法权益，维护社会和谐稳定 持续巩固；

（4）满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1、本单位无“三公”经费支出，因此表格为空；

2、本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

3、本单位无国有资本经营收支情况，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。