目  录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

阳新县王英镇农业农村服务中心主要职责是：

1.宣传涉农法规，推广农业新技术，监测和防治农作物病虫害。

2.承担农民承包地、农村宅基地改革等相关工作，指导土地流转

3.建设农业服务体系，推动农业产业化和合作经济发展。

4.指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

5.管理水利工程设施，确保安全运行，制定水利、水保规划，执行防汛指令。

6.宣传和执行农业机械化政策，保障农机安全，推广农机新技术和新机具，提供农机信息服务。

7.组织农机技术服务，参与社会服务和灾害救援，管理农业机械档案，提升交通安全性。

二、机构设置情况

阳新县王英镇农业农村服务中心（本级）为阳新县王英镇人民政府部门的二级预算单位，由0个参公管理事业单位及1个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室等1个机构。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位1个：阳新县王英镇农业农村服务中心。

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年本年收入预算为81.9万元，比上年增加56.4万元,增加221%。 其中，经费拨款66.9万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入15万元。

收入增加原因：一是本单位本年度新增3名职工，上级保障拨入人员经费增加；二是单位向上级争取的业务专项经费增加。

2.预算支出情况：2026年本年支出预算81.9万元，比上年增加56.4万元，增加221%。其中：基本支出73.9745万元，占总支出的90%；项目支出7.9255万元,占总支出的10%。本年支出构成为：农业农村事业运行支出81.9万元，占本年支出100%；

支出增加原因：（1）2026年基本支出比上年增加48.47万元，主要是本单位本年度新招考进入3名职工，人员支出增加；（2）2026年项目支出比上年增加7.9255万元，主要是用于农业农村专项业务支出。

3.2026年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为4.8202万元，与上年相比增加3.22万元，增加201 %。增加原因主要是：一是本单位2026年新招考3人，公用经费定额增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费0.9万元，印刷费1万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0.8万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费1万元，公务接待费 0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元, 工会经费0.8202万元,福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0.3万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少0万元，减少0%。主要是严控三公经费预算，分别如下：

1.公务接待费0万元， 比上年减少0万元，减少0%。主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%， 主要原因是本单位无公务用车。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026年编制政府采购预算0万元，比上年度增加0万元，增加了0%。主要原因本单位本年度无政府采购计划。

其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2026年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：无 

通用设备：无

专用设备：无

文物和陈列品：无

图书、档案：无  

家具、用具、装具及动植物：无

八、重点项目预算绩效情况

1.“农业农村事务发展”项目

项目主要内容：保障乡镇农业农村服务中心各项业务正常开展，涵盖组账村管、农村集体经济发展、农村宅基地管理、农业合作社发展等。2026年预算安排7.9255万元，资金来源为单位往来收入资金。

年度绩效目标：统筹推动镇区农村社会事业，推进农业农村加快实现现代化。

成本指标：项目资金总额=7.9255万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：农村宅基地规范化管理覆盖村≥29个；组账村管业务推广覆盖村组≥300个；开展涉农工作业务培训≥1次；开展涉农政策培训≥200人次；召开湾组会议≥50场次；组账村管工作推进覆盖率≥95%，农村宅基地规范化管理水平提升≥5%。

效益指标：有效带动农村集体经济发展；有力推动农村社会平安稳定；有效改善农村人居环境。

满意度指标：群众满意度≥96%。       

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1.本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

2.本单位无国有资本经营收支情况，因此相关表格为空。

（二）对其他情况的说明： 无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。