三、2016年部门决算情况说明
（一）部门收入支出决算情况说明
韦源口镇人民政府2016年度决算总收入30520.66万元。其中：财政拨款收入 30122.75万元、其他收入397.91 万元，比2015年增加29099.76万元。主要原因是园区开发建设。
决算总支出30520.66 万元。其中：基本支出3380.55 万元、项目支出27140.11 万元。比2015年增加29099.76万元。主要原因是园区开发建设。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计30520.66万元，其中：财政拨款收入30122.75万元，占98.7 %；其他收入397.91万元，占1.3%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计30520.66万元，其中：基本支出3380.55万元，占11.1%；项目支出27140.11万元，占88.9%。
（四）财政拨款收入支出决算总表说明
韦源口镇人民政府财政拨款收入总决算30122.75万元，比2015年相比增加29084.48万元，财政拨款支出总决算30122.75万元，比2015年相比增加29084.48 万元。主要原因是园区开发建设。
（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年部门决算公共预算财政拨款基本支出2982.64 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类2188.03万元，占本年支出73.36%
二、公共安全支出类10万元，占本年支出0.34%
三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
四、科学技术类50.4万元，占本年支出1.69%
五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0 %
六、社会保障和就业支出类95.64万元，占本年支出3.21%
七、医疗卫生与计划生育支出类84.3万元，占本年支出2.83%
八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0 %
九、城乡社区事务支出类10.7万元，占本年支出0.36%
十、农林水事务支出类449.24万元，占本年支出15.06%
十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0 %
十二、资源勘探信息支出类17万元，占本年支出0.57%
十三、住房保障支出类20万元，占本年支出0.67%
十四、其他支出类57.33万元，占本年支出1.92%
（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出2982.64万元，其中人员经费381.04万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费 2601.6万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年“三公”经费公共预算财政拨款支出0.4万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费0.4万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 1 辆，国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人数 0 人，比2015年“三公”经费减少14.8 %。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
韦源口镇人民政府政府性基金支出27140.11万元，用于园区开发建设 支出27140.11万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年韦源口镇人民政府运行经费支出697.5万元，比2015年增加75.55 万元，增长12%，主要原因是园区开发建设，人员增多，服务项目增多，社会事务也增多。
（二）政府采购支出情况
2016年韦源口镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，期中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截止2016年12月31日，韦源口镇人民政府共有车辆 1 辆，一般公务用车 1辆；单位价值26.5 万元，大型设备 0 台。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，韦源口镇人民政府共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。