三、2016年三溪政府部门决算情况说明
（一）部门收入支出决算情况说明
三溪政府2016年度决算总收入2621.2万元。其中：财政拨款收入2453.66万元、事业收入0万元、经营收入0 万元、其他收入167.54 万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。比2015年减少1628.1万元。主要原因是政府性基金预算大幅度缩减。
决算总支出2621.2万元。其中：基本支出495.63万元、项目支出2125.57万元、年末结转和结余0万元。比2015年减少1628.1万元。主要原因是政府性基金预算大幅度缩减。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2621.2万元，其中：财政拨款收入 2453.66万元，占 93.6 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入167.54万元，占6.4 %。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2621.2万元，其中：基本支出495.63万元，占18.9 %；项目支出2125.57万元，占81.1%；经营支出0万元，占0 %。
（四）财政拨款收入支出决算总表说明
三溪政府财政拨款收入总决算 2453.66万元，比2015年相比减少1689.44 万元，财政拨款支出总决算 2453.66万元，比比2015年相比减少1689.44万元。主要原因是政府性基金预算大幅度缩减。
（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明
三溪政府2016年部门决算公共预算财政拨款支出2373.66万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类 475.44万元，占本年支出20 %
二、公共安全支出类 10 万元，占本年支出 0.4 %
三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
四、科学技术类0 万元，占本年支出 0 %
五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0 %
六、社会保障和就业支出类 41.97万元，占本年支出1.77 %
七、医疗卫生与计划生育支出类 131.2万元，占本年支出 5.53 %
八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0 %
九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
十、农林水事务支出类 1532.92 万元，占本年支出64.6 %
十一、国土海洋气象等支出类8万元，占本年支出0.34 %
十二、住房保障支出类147万元，占本年支出6.2 %
十三、粮油物资储备支出类11万元，占本年支出0.46 %
十四、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0 %
十五、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0 %
十六、其他支出类16.13万元，占本年支出0.7 %
（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
三溪政府公共预算财政拨款基本支出 495.63万元，其中人员经费474.45 万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费21.18万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年“三公”经费公共预算财政拨款支出6万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费 6 万元、公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆，国内公务接待批次 100 个，国内公务接待人数668人，比2015年“三公”经费减少（增长）0 %。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
三溪政府政府性基金支出 80万元，用于大中型水库移民后期扶持基金支出80万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年三溪政府运行经费支出642.98万元，比2015年减少78.78万元，下降11 %，主要原因是政府人员调出。
（二）政府采购支出情况
2016年三溪政府政府采购支出总额 0 万元，期中：政府采购货物支出0 万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。
（三）国有资产占用情况
截止2016年12月31日，三溪政府共有车辆 1辆，一般公务用车 1 辆；单位价值 19万元，大型设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，三溪政府共组织对 1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 76万元，占年初预算的 100 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。