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名称 阳新县公共资源交易中心2020年部门决算
索引号 000014349yx_czj/2021-00404 发布日期 2021-09-13 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

阳新县公共资源交易中心2020年部门决算


第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分:名词解释

第一部分

部门概况

(一)部门职责

阳新县公共资源交易中心(以下简称交易中心)于2019年3月批准设立,是县政府直属事业单位,对外加挂阳新县政府采购中心牌子。交易中心主要负责工程建设招标投标、土地使用权出让、国有产权交易、政府采购等公共资源交易活动的组织和实施,为相关市场主体、社会公众、行政监督管理部门提供公共服务。

(二)机构设置

从单成看,门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属业二级单 0个等算。

第二部分

                    2020年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:阳新县公共资源交易中心


2020年度



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

567.97

一、一般公共服务支出

29

567.97

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36



9


九、卫生健康支出

37



10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47



20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23



51


本年收入合计

24

567.97

本年支出合计

52

567.97

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


年初结转和结余

26


年末结转和结余

54



27



55


总计

28

567.97

总计

56

567.97

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表











公开02表

部门:阳新县公共资源交易中心


2020年度





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

567.97

396.41





171.56

201

一般公共服务支出

534.58

363.02





171.56

20132

组织事务








2013204

  公务员事务








2013299

  其他组织事务支出








20199

其他一般公共服务支出

28.14

28.14






2019999

  其他一般公共服务支出

28.14

28.14






206

科学技术支出








20601

科学技术管理事务








2060199

  其他科学技术管理事务支出








208

社会保障和就业支出

0.75

0.75






213

农林水支出

4.5

4.5






21305

扶贫

4.5

4.5






2130599

  其他扶贫支出

4.5

4.5






224

灾害防治及应急管理支出








22401

应急管理事务








2240106

  安全监管








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表










公开03表

部门:阳新县公共资源交易中心

2020年度





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

567.97

457.83

110.14




201

一般公共服务支出

539.08

428.94

110.14




20132

组织事务







2013204

  公务员事务







2013299

  其他组织事务支出







20199

其他一般公共服务支出

28.14

28.14





2019999

  其他一般公共服务支出

28.14

28.14





206

科学技术支出







20601

科学技术管理事务







2060199

  其他科学技术管理事务支出







208

社会保障和就业支出

0.75

0.75





20802

民政管理事务







2080201

  行政运行







20805

行政事业单位离退休







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出







20808

抚恤







2080801

  死亡抚恤







20899

其他社会保障和就业支出







2089901

  其他社会保障和就业支出

0.75

0.75





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表









公开04表


部门:阳新县公共资源交易中心

2020年度




金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

396.41

一、一般公共服务支出

30

386.16

386.16



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31






3


三、国防支出

32






4


四、公共安全支出

33






5


五、教育支出

34






6


六、科学技术支出

35






7


七、文化旅游体育与传媒支出

36






8


八、社会保障和就业支出

37

0.75

0.75




9


九、卫生健康支出

38






10


十、节能环保支出

39






11


十一、城乡社区支出

40






12


十二、农林水支出

41

4.5

4.5




13


十三、交通运输支出

42

5.0

5.0




14


十四、资源勘探信息等支出

43






15


十五、商业服务业等支出

44






16


十六、金融支出

45






17


十七、援助其他地区支出

46






18


十八、自然资源海洋气象等支出

47






19


十九、住房保障支出

48






20


二十、粮油物资储备支出

49






21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50






22


二十二、其他支出

51






23



52





本年收入合计

24

396.41

本年支出合计

53

396.41

396.41



年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54





一、一般公共预算财政拨款

26



55





二、政府性基金预算财政拨款

27



56






28



57





总计

29

396.41

总计

58

396.41

396.41



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


部门:阳新县公共资源交易中心              2020年度

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

396.41

286.27

110.14


201

一般公共服务支出

367.52

257.38

110.14


20199

其他一般公共服务支出

28.14

28.14



2019999

  其他一般公共服务支出

28.14

28.14



208

社会保障和就业支出

0.75

0.75



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:阳新县公共资源交易中心

2020年度




金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

266.71

302

商品和服务支出

19.56

307

债务利息及费用支出



30101

  基本工资

49.63

30201

  办公费

2.50

30701

  国内债务付息



30102

  津贴补贴

28.10

30202

  印刷费

0.8

30702

  国外债务付息



30103

  奖金

67.23

30203

  咨询费


310

资本性支出



30106

  伙食补助费

4.64

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建



30107

  绩效工资


30205

  水费

0.23

31002

  办公设备购置



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

41.60

30206

  电费

2.03

31003

  专用设备购置



30109

  职业年金缴费

18.31

30207

  邮电费

1.97

31005

  基础设施建设



30110

  职工基本医疗保险缴费

12.98

30208

  取暖费


31006

  大型修缮



30111

  公务员医疗补助缴费

4.69

30209

  物业管理费

0.6

31007

  信息网络及软件购置更新



30112

  其他社会保障缴费

3.50

30211

  差旅费

0.16

31008

  物资储备



30113

  住房公积金

30.36

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿



30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

1.64

31010

  安置补助



30199

  其他工资福利支出

5.25

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31012

  拆迁补偿



30301

  离休费


30216

  培训费

0.33

31013

  公务用车购置



30302

  退休费

0.42

30217

  公务接待费

1.48

31019

  其他交通工具购置



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置



30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置



30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出



30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与



30308

  助学金


30228

  工会经费

4.41

39907

  国家赔偿费用支出



30309

  奖励金


30229

  福利费

3.34

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出



30399

  其他对个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用

0.07








30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出






人员经费合计

266.71

公用经费合计

19.56


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表


部门:

阳新县公共资源交易中心

  2020年度





金额单位:万元


预算数

决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


4.32


4.32



4.32

3.99





3.99


注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表


部门:阳新县公共资源交易中心               2020年度


金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。




国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:阳新县公共资源交易中心          2020年度 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2020年度收支总计567.97万元。与2019年度相比,收支总计增加147.35万元,增长35.03%,主要是缴纳实施准备期养老保险。

二、收入决算情况说明

2020年总收入是万元,其中:财政拨款收入396.41万元,占69.79%;事业收入0万元,占0%;其他收入171.56万元,占30.21%。

三、支出决算情况说明

2020年总支出是567.97万元,其中:基本支出 457.83万元,占80.61%;项目支出110.14万元,占19.39%。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2020年度财政拨款收支总计396.41万元。与2019年相比,财政拨款收支总计各减少24.21万元,减少5.76 %,主要是减少了人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出396.41万元,2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出396.41万元,与2019年相比减少24.21万元,下降5.76 %。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类386.16万元,占本年支出97.41%

二、社会保障和就业支出类0.75万元,占本年支出0.19%

三、农林水支出类 4.5万元,占本年支出1.14%

四、交通运输支出类5.0万元,占本年支出1.26%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出286.27万元,其中:人员经费266.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费19.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.32万元,支出决算为3.99 万元,完成预算的92.36%,其中:因公出国(境)费用预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成预算的 0 %;公务接待费预算为4.32万元,支出决算为3.99万元,完成预算的 92.36%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公经费”支出 3.99万元,其中:因公出国(境)费  0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费  0万元,占0%;公务接待费3.99万元,占100%。与2019年相比“三公”经费增长下降43.48 %。主要是公车改革,车辆上交,无公务用车费用。

1.因公出国(境)费 0万元。2020年,参加政府组团  0次,共人次出国(境) 0  人,均   0万元。                

因公出国(境)费支出决算比2019年减少  0万元,下降 0  %,主要原是          。

2.公务用车购置及运行维护费 0   万元。其中公务用车购置 0  万元,公务用车运行维护费0万元。2020年,本单位共有  0辆公务车,平均公务用车运行维护费  0  万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加  0  万元,增加主要原因:        

3.公务接待费3.99万元。2020年,本单位公务接待批次42个,公务接待人次369人。主要用于与单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。       

八、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算为0万元,支出决算为 0万元,完成预算的  %。比2019年增加(减少) 0万元,上涨(下降) 0  %。主要原因是没有机关运行经费。

九、政府采购支出情况

2020年单位政府采购支出总额 89.96万元,期中:政府采购货物支出45万元,政府采购工程支出  0万元,政府采购服务支出 44.96万元。

十、国有资产占用情况

截止2020年12月31日,单位共有车辆   0辆,一般公务用车    0辆。单位价值 50万元以上通用设备   0台(套),单位价值100万元以上专用设备  0台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

2020年,单位共组织对3 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款70.00万元,占年初预算的33.33 %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。


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