| 名称 | 阳新县公路养护服务中心2020年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_czj/2021-00405 | 发布日期 | 2021-09-13 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
阳新县公路养护服务中心2020年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门构成设置
第二部分: 部门2020年部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分：部门2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责（按单位编办发的三定方案写）
建设公路、养护公路、管理公路
（二）部门决算单位构成
从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位 7个等决算。期中行政单位（事业单位）4 个，参照公务员管理事业单位7个。
第二部分
2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县公路管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,316.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 24.59 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 214.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 7,036.77 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 23,528.11 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 17,567.36 | 本年支出合计 | 58 | 23,552.70 |
用事业基金弥补收支差额 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 6,621.02 | 年末结转和结余 | 60 | 635.68 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 24,188.38 | 总计 | 62 | 24,188.38 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||
部门：阳新县公路管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计
| 财政拨款收入
| 上级补助收入
| 事业收入
| 经营收入
| 附属单位上缴收入
| 其他收入
| ||||||||||||||
功能分类科目编码
| 科目名称
| ||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
合计 | 17,567.36 | 10,316.59 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,036.77 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 17,542.77 | 10,292.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,036.77 | |||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 12,190.77 | 4,940.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,036.77 | |||||||||||||
2140101 | 行政运行 | 3,786.03 | 3,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||||||||||||
2140103 | 公路养护 | 7,567.50 | 900.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,453.50 | |||||||||||||
2140106 | 公路运输管理 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2140112 | 其他公路水路运输支出 | 757.24 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.24 | |||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 5,352.00 | 5,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5,352.00 | 5,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||
部门：阳新县公路管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
| 经营支出
| 对附属单位补助支出
| |||||||||||||||
功能分类科目编码
| 科目名称
| ||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
合计 | 23,552.70 | 3,810.61 | 19,742.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 23,528.11 | 3,786.02 | 19,742.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 17,086.11 | 3,786.02 | 13,300.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2140101 | 行政运行 | 3,786.02 | 3,786.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2140103 | 公路养护 | 12,884.52 | 0.00 | 12,884.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2140106 | 公路运输管理 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2140112 | 其他公路水路运输支出 | 335.57 | 0.00 | 335.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 6,442.00 | 0.00 | 6,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 6,442.00 | 0.00 | 6,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：阳新县公路管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,316.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 13,805.00 | 13,805.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 10,316.59 | 本年支出合计 | 59 | 13,829.59 | 13,829.59 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,513.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,513.00 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 32 | 13,829.59 | 总 计 | 64 | 13,829.59 | 13,829.59 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：阳新县公路管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 13,829.59 | 3,810.59 | 10,019.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 13,805.00 | 3,786.00 | 10,019.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 7,363.00 | 3,786.00 | 3,577.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140101 | 行政运行 | 3,786.00 | 3,786.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140106 | 公路养护 | 3,323.00 | 0.00 | 3,323.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140112 | 公路运输管理 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 174.00 | 0.00 | 174.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 6,442.00 | 0.00 | 6,442.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 6,442.00 | 0.00 | 6,442.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 阳新县公路管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 3,654.44 | 302 | 商品和服务支出 | 106.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 1,473.04 | 30201 | 办公费 | 25.03 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 161.81 | 30202 | 印刷费 | 0.41 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 263.18 | 30205 | 水费 | 0.58 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,055.90 | 30206 | 电费 | 2.48 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 76.23 | 30207 | 邮电费 | 1.71 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 171.89 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 12.40 | 30211 | 差旅费 | 0.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 404.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.42 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 35.07 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.78 | 30215 | 会议费 | 2.84 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.39 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 9.75 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 48.76 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.30 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.51 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 13.98 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 3,704.22 |
| 106.38 | 124.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 阳新县公路管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.25 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 9.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
2020年度收支总计 24188.38 万元。与2019年度相比，收支总计增加10005.79 万元，增长41.4 %，主要是工程类项目支出增加 。
二、收入决算情况说明
2020年总收入是 24188.38 万元，其中：财政拨款收入 10316.59 万元，占 42.65 %；上级补助收入 214 万元，占 0.88 %；其他收入 7036.77 万元，占 29.09 %；年初结转和结余6621.02万无；占27.38%。
三、支出决算情况说明
2020年总支出是 23552.7 万元，其中：基本支出 3810.61 万元，占 16.18 %；项目支出 19742.09 万元，占 83.82 %。
四、财政拨款收入支出决算总表说明
2020年度财政拨款收支总计 13829.59 万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各增加 6815.18 万元，增长49.27 %，主要是工程类项目支出增加
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出 13829.59 万元，2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出 13829.59 万元，与2019年相比增加143.06 万元，增长1.03 %。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类 24.59 万元，占本年支出 0.17 %
二、交通运输支出类 13805 万元，占本年支出 99.83 %
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年财政拨款基本支出 3810.6 万元，其中人员经费 3704.22 万元，包括基本工资1473.04万元、津贴161.81万元、社会保障缴费1316.42万元、绩效工资263.18万元、其他工资福利支出35.07万元、离休费、退休费、抚恤金49.76万元、其他生活补助1.01万元、医疗费、住房公积金404.92万元、提租补贴、购房补贴，公用经费 106.38 万元，包括办公费25.03万元、印刷费0.41万元、手续费0.04万元、水费0.58万元、电费2.48万元、邮电费1.71万元、物业管理费0.27万元、差旅费、因公出国（境）费、维修费0.42万元、租赁费、会议费2.84万元、培训费3.39万元、公务接待费9.75、被装购置费、委托业务费2.3万元、工会经费5.51万元、福利费13.98万元、公务用车运行维护费22.5万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出15万元、办公设备购置、无形资产购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为32.25万元，支出决算为32.25万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算为22.5 万元，支出决算为22.5万元，完成预算的 100%；公务接待费预算为 9.75 万元，支出决算为9.75万元，完成预算的 100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公经费”支出 32.25万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费 22.5万元，占 70 %；公务接待费 9.75万元，占 30 %。与2019年相比“三公”经费下降2.5 %。主要是 压缩支出 。
1.因公出国（境）费 万元。2020年，参加政府组团 0 次，共 人次出国（境） 0 人，均 0万元。主要是政府的 。
因公出国(境)费支出决算比2019年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是 。
2.公务用车购置及运行维护费 22.5 万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费22.5万元。2020年，本单位共有 5 辆公务车,平均公务用车运行维护费4.5万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加 0.35 万元，增加主要原因：压缩支出 。
3.公务接待费 9.75 万元。2020年，本单位公务接待批次 198个，公务接待人次 985 人。主要用于与单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。
八、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %。比2019年增加（减少） 0 万元，上涨（下降） 0 %。主要原因是本单位为事业单位 。
九、政府采购支出情况
2020年单位政府采购支出总额 26227.9886万元，期中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 26227.9886万元，政府采购服务支出 0 万元。
十、国有资产占用情况
2020年度我单位部门预算中固定资产原值总额为22185051.17元，本年累计折旧11765915.86元，年末净值10419135.31元。
1、 房屋原值总额7667801.84元，累计折旧3760759.29元，期末净值3907042.55元，建筑面积为 19917.15平方米，其中：办公用房 12864平方米，业务房屋7053.15平方米；土地面积为 0 平方米；单位使用土地面积大部分是分布各乡镇，过去都属于农村集体用地由于多种实际情况没有办理土地使用证，后期确权经费不足此项工作停滞未办。2、通用设备原值总额1003893.00元，累计折旧930512.31元，期末净值73380.69元。3、车辆原值总额4484197.27元，其中：业务用车5辆，原值935073元，生产性用车25车辆，原值3549124.27元。（含2020年6月新增一台生产性洗扫车辆，价值730000元），现今总台数30辆。累计折旧3042403.37元，期末净值1441793.9 元， 4、专用设备原值8960631.06元，累计折旧3994637.73元，期末净值4965993.33元，其中：单台100万设备摊铺机1台、单台100万稀浆封层设备1台、单套100万不停车检测设备1套，总价值4001293元。单台价值40万元设备2台，总价值89.3831万元。5、家具用具及装具原值总额68528元，累计折旧37603.16元，年末净值30924.84万元。
2、 十一、预算绩效管理工作开展情况
2020年，单位共组织对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 6252万元，占年初预算的 0 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
扫一扫在手机上查看当前页面
阳新县人民政府办公室主办 阳新县政务服务和大数据管理局承办 版权所有 联系地址：阳新县市民之家四楼
鄂公网安备 42022202000054号 网站标识码：4202220012 鄂ICP备18012647号 联系方式：0714-7315017
