名称 | 阳新县交通运输局2020年部门决算 | ||||
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索引号 | 000014349yx_czj/2021-00406 | 发布日期 | 2021-09-13 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署,落实省委和市委、县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行国家有关交通运输的方针政策和规章制度落实省、市、县有关要求,组织拟订全县交通运输发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行,负责全县交通运输行政执法和行业体制改革工作。
(二)负责全县交通运输行业管理,承担协调服务铁路、邮政等工作,承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作、信息引导和县交通战备的有关工作。
(三)拟订全县公路水路、物流、城市公共交通行业发展规划重大决策,办法和标准并监督实施。
(四)负责全县道路、水路运输市场监管,承担全县道路水路旅客运输(含旅游客运、出租客运、城市运)、货物运输、车船维修、车船检测、机动车驾驶员学校和驾驶员培训汽车租货、道路和水路运输服务业等行业管理指导全县城乡客运站场等设施的规划和管理工作。
(五)负责全县公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施。负责交通建设市场和工程质量、造价管理、安全生产监督管理工作。
(六)负责全县行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖治通航水域交通安全监督、船舶检验。负责全县行政辖区内港ロ码头经营许可的审批和管理
(七)根据相关法规,负责交通物流企业的市场准入资质核定和物流市场的监督管理工作。承担全县物流从业人员的培职业资格认定、物流企业的分类与评定。
(八)负责全县交通运输基础设施建设资金的使用、管理监督。
(九)负责全县交通运输应急管理和突发事件应急处置工作,并指导下级交通运输部门、交通运输企业开展应急管理工作建立健全交通运输突发事件应急培训工作;协调全县路、水路行业科技、环保、节能减排工作。
(十)贯彻执行国家、省、市有关行政法律法规及行政审批事项的办理制度和相关要求,切实落实行政审批提质、提速、提效。
(十一)完成上级交办的其他事项。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位0个等决算。
第二部分
2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县交通运输局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,587.48 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 206.64 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 39.14 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 67.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 2,275.40 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 3000.00 | ||
本年收入合计 | 23 | 5,587.48 | 本年支出合计 | 51 | 5,588.68 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 66.07 | 年末结转和结余 | 53 | 64.87 |
26 | 54 | ||||
总计 | 27 | 5,653.55 | 总计 | 55 | 5,653.55 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县交通运输局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
合计 | 5,587.48 | 5,587.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 206.64 | 206.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2013204 | 公务员事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 206.64 | 206.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 206.64 | 206.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100201 | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100204 | 职业病防治医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100206 | 妇产医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100208 | 其他专科医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100404 | 精神卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21006 | 中医药 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 2,274.20 | 2,274.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 1,305.20 | 1,305.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2140101 | 行政运行 | 373.20 | 373.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2140106 | 公路养护 | 427.00 | 427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 969.00 | 969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 969.00 | 969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县交通运输局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
合计 | 5,588.68 | 777.68 | 4,811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 206.64 | 206.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 206.64 | 206.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 206.64 | 206.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2013204 | 公务员事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100201 | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100204 | 职业病防治医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100206 | 妇产医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100208 | 其他专科医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100404 | 精神卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 67.50 | 7.50 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 2,275.40 | 524.40 | 1,751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 1,306.40 | 524.40 | 782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2140101 | 行政运行 | 373.20 | 373.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 355.00 | 0.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2140106 | 公路养护 | 427.00 | 0.00 | 427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2140112 | 公路运输管理 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 117.20 | 117.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 969.00 | 0.00 | 969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 969.00 | 0.00 | 969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县交通运输局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,587.48 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 206.64 | 206.64 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 2,275.40 | 2,275.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 5,587.48 | 本年支出合计 | 53 | 5,588.68 | 2,588.68 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 66.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 64.87 | 64.87 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 66.07 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 5,653.55 | 总计 | 58 | 5,653.55 | 2,653.55 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县交通运输局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,588.68 | 777.68 | 1,811.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 206.64 | 206.64 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 206.64 | 206.64 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 206.64 | 206.64 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013204 | 公务员事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 67.50 | 7.50 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 2,275.40 | 524.40 | 1,751.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 1,306.40 | 524.40 | 782.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140101 | 行政运行 | 373.20 | 373.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 355.00 | 0.00 | 355.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140106 | 公路养护 | 427.00 | 0.00 | 427.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140112 | 公路运输管理 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 117.20 | 117.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 969.00 | 0.00 | 969.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 969.00 | 0.00 | 969.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县交通运输局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 524.94 | 302 | 商品和服务支出 | 208.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 108.00 | 30201 | 办公费 | 23.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 282.33 | 30202 | 印刷费 | 6.74 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 16.03 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.61 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.79 | 30206 | 电费 | 4.03 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 2.52 | 30207 | 邮电费 | 9.44 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.56 | 30209 | 物业管理费 | 0.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.62 | 30211 | 差旅费 | 18.43 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 33.27 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5.06 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 44.38 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.56 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7.19 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 31.84 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 32.35 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 20.21 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 20.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 21.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.03 | 30239 | 其他交通费用 | 4.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 24.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 569.32 | 公用经费合计 | 208.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县交通运输局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.69 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 7.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县交通运输局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县交通运输局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
2020年汇总收支总计36819万元。2020年本级决算总收入是5653.55万元。其中:财政拨款收入5587.48万元,上年度结转结余66.07万元。
2020年本级决算总收入是5653.55 万元,比2019年5856.59万元减少203.04万元。主要原因是上年资金结转支付,当年财政决算调整。
2020年决算总支出5588.68万元,其中:基本支出 777.68万元、项目支出 4811万元。
2020年决算总支出5588.68万元,比2019年5790.52万元减少201.84万元。主要原因是交通建设项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年总收入是5587.48万元,其中:财政拨款收入5,587.48万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2020年总支出是5,588.68万元,其中:基本支出777.68万元,占13.92 %;项目支出4,811万元,占86.08 %。
四、财政拨款收入支出决算总表说明
2020年度财政拨款收入合计是5653.55万元。与2019年收入5856.59万元相比减少203.04万元,下降3.47%。2020年度财政拨款支出合计是5588.68万元。与2019年支出5790.52万元相比减少了201.84万元,下降了3.49%。主要是因为交通建设项目减少,需要申请的财政拨款收入和相应的资金拨付减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出 2588.68万元,2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出2,588.68万元,与2019年5790.52万元相比减少3201.84万元,下降55.29%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类206.64万元,占本年支出7.98%
二、社会保障和就业支出类39.14万元,占本年支出1.51 %
三、农林水支出类67.50万元,占本年支出2.61%%
四、交通运输支出类2,275.40万元,占本年支出87.90 %
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年财政拨款基本支出777.68万元,其中:人员经费569.32万元,主要包括:基本工资108.00万元、津贴补贴282.33万元、奖金、伙食补助费16.03万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费41.79万元、职业年金缴费2.52万元、职业基本医疗保险缴费19.82万元、公务员医疗补助缴费19.56万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金33.27万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金32.35万元、生活补助,其他对个人和家庭的补助12.03万元;公用经费208.36万元,主要包括:办公费23.08万元、印刷费6.74万元、咨询费、手续费、水费0.61万元、电费4.03万元、邮电费9.44万元、取暖费、物业管理费0.05万元、差旅费18.43万元、因公出国(境)费、维修(护)费5.06万元、租赁费、会议费、培训费1.56万元、公务接待费7.19万元、专用材料费31.84万元、劳务费20.21万元、委托业务费20万元、工会经费5.38万元、福利费21.20万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用4.11万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出24.93万元、办公设备购置、无形资产购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为13.6万元,支出决算为11.69万元,完成预算的85.96%,其中:因公出国(境)费用预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费预算为4.5万元,支出决算为 4.5万元,完成预算的 100 %;公务接待费预算为 9.1万元,支出决算为7.19万元,完成预算的79.01 %。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公经费”支出11.69万元,其中:因公出国(境)费0万元,占 0 %;公务用车购置及运行维护费4.5万元,占 38.49%;公务接待费7.19万元,占61.51 %。与2019年相比“三公”经费下降16.74%。主要是单位严格缩减了三公经费的支出。 。
1.因公出国(境)费0万元。2020年,参加政府组团0次,共0人次出国(境),人均0万元。主要是单位并无因公出国的事项。 。
因公出国(境)费支出决算比2019年相比没有变化,主要原因是并无因公出国(境)事项。
2.公务用车购置及运行维护费4.5万元。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.5万元。2020年,本单位共有1辆公务车,平均公务用车运行维护费4.5万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少了2.14万元,减少的主要原因是缩减了公务用车的日常维护费用。
3.公务接待费7.19万元。2020年,本单位公务接待批次120个,公务接待人次 630人。主要用于与单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。
八、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算为463.2万元,支出决算为777.68万元,完成预算的168%。比2019年决算852.02万元减少11.58万元,下降了2%。主要原因是厉行节约,各个部门的正常公用经费有所减少。
九、政府采购支出情况
2020年单位政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
十、国有资产占用情况
截止2020年12月31日,单位共有车辆1辆,一般公务用车1辆。单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效管理工作开展情况
2020年,单位共组织对4个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2588.68万元,占年初预算的100%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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