| 名称 | 阳新县应急管理局2020年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_czj/2021-00409 | 发布日期 | 2021-09-13 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
阳新县应急管理局2020年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责
第一条 根据县委、县政府批准的《阳新县机构改革方案》和县委、县政府印发的《关于阳新县机构改革实施意见的通知》，制定本规定。
第二条 县应急管理局是县政府组成部门，为正科级。加挂县地震办公室牌。
第三条 县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责应急管理工作，指导全县各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规，组织制定相关规程和标准并监督实施。
（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）按照应急管理部统一部署，做好全县应急管理信息系统建设相关工作，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹全县应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。
（八）组织协调消防工作，指导镇（场、区）火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查政府有关部门和镇（场、区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责县救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十六）承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
（十七）完成上级交办的其他任务。
（十八）职能转变。县应急管理局要加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重大以上安全事故。
（十九）有关职责分工。与县自然资源和规划局、县水利和湖泊局、县住房和城乡建设局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
1.县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助上级组织重大以上灾害应急处置工作，组织编制全县综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同县自然资源和规划局、县水利和湖泊局、县住房和城乡建设局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害
（二）机构设置
从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位 0 个等决算。
第二部分
2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门： | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5642.81 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 195.76 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 7.22 | |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 34.04 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 708.61 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 5527.3 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 5642.81 | 本年支出合计 | 52 | 6472.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 836.94 | 年末结转和结余 | 54 | 6.83 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 6479.75 | 总计 | 56 | 6479.75 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||
部门： | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合计 | 5,642.81 | 5,642.81 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 195.76 | 195.76 | |||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 195.76 | 195.76 | |||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 195.76 | 195.76 | |||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 7.22 | 7.22 | |||||||||||||||
20402 | 公安 | 7.22 | 7.22 | |||||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 7.22 | 7.22 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.04 | 34.04 | |||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 34.04 | 34.04 | |||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 34.04 | 34.04 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 697.10 | 697.10 | |||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||||||
21303 | 水利 | 686.70 | 686.70 | |||||||||||||||
2130314 | 防汛 | 686.70 | 686.70 | |||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,708.70 | 4,708.70 | |||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 2,193.50 | 2,193.50 | |||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 848.40 | 848.40 | |||||||||||||||
2240107 | 安全生产基础 | 28.00 | 28.00 | |||||||||||||||
2240108 | 应急救援 | 123.80 | 123.80 | |||||||||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1,193.30 | 1,193.30 | |||||||||||||||
22403 | 森林消防事务 | 218.20 | 218.20 | |||||||||||||||
2240304 | 森林消防应急救援 | 218.20 | 218.20 | |||||||||||||||
22405 | 地震事务 | 54.00 | 54.00 | |||||||||||||||
2240509 | 防震减灾信息管理 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||
2240599 | 其他地震事务支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2,033.00 | 2,033.00 | |||||||||||||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||||||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 93.00 | 93.00 | |||||||||||||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 440.00 | 440.00 | |||||||||||||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 210.00 | 210.00 | |||||||||||||||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 210.00 | 210.00 | |||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
部门： | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | 6,472.92 | 1,118.72 | 5,354.20 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 195.76 | 195.76 | 0.00 | ||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 195.76 | 195.76 | 0.00 | ||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 195.76 | 195.76 | 0.00 | ||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | ||||||||||||||
20402 | 公安 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | ||||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | ||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | ||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 708.61 | 11.91 | 696.70 | ||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | ||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | ||||||||||||||
21303 | 水利 | 696.70 | 0.00 | 696.70 | ||||||||||||||
2130314 | 防汛 | 696.70 | 0.00 | 696.70 | ||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | ||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | ||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5,527.30 | 869.80 | 4,657.50 | ||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 2,192.26 | 869.80 | 1,322.45 | ||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 847.16 | 841.80 | 5.35 | ||||||||||||||
2240107 | 安全生产基础 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2240108 | 应急救援 | 123.80 | 0.00 | 123.80 | ||||||||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1,193.30 | 0.00 | 1,193.30 | ||||||||||||||
22403 | 森林消防事务 | 218.20 | 0.00 | 218.20 | ||||||||||||||
2240304 | 森林消防应急救援 | 218.20 | 0.00 | 218.20 | ||||||||||||||
22405 | 地震事务 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | ||||||||||||||
2240509 | 防震减灾信息管理 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||||
2240599 | 其他地震事务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2,852.85 | 0.00 | 2,852.85 | ||||||||||||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 2,319.85 | 0.00 | 2,319.85 | ||||||||||||||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | ||||||||||||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | ||||||||||||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | ||||||||||||||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5642.81 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 195.76 | 195.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 7.22 | 7.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 34.04 | 34.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 708.61 | 708.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 4,707.46 | 4,707.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 5642.81 | 本年支出合计 | 53 | 5,653.08 | 5,653.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 17.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 6.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 17.09 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 5659.91 | 总计 | 58 | 5,659.91 | 5,659.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 195.76 | 195.76 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 195.76 | 195.76 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 195.76 | 195.76 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20402 | 公安 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 708.61 | 11.91 | 696.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 696.70 | 0.00 | 696.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130314 | 防汛 | 696.70 | 0.00 | 696.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,707.46 | 869.80 | 3,837.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 2,192.26 | 869.80 | 1,322.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 847.16 | 841.80 | 5.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240107 | 安全生产基础 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240108 | 应急救援 | 123.80 | 0.00 | 123.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1,193.30 | 0.00 | 1,193.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22403 | 森林消防事务 | 218.20 | 0.00 | 218.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240304 | 森林消防应急救援 | 218.20 | 0.00 | 218.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22405 | 地震事务 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240509 | 防震减灾信息管理 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240599 | 其他地震事务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,057.23 | 302 | 商品和服务支出 | 61.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 278.02 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 454.16 | 30202 | 印刷费 | 1.91 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 210.17 | 30206 | 电费 | 5.35 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 5.97 | 30207 | 邮电费 | 1.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.91 | 30211 | 差旅费 | 10.51 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 44.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.74 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.12 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.62 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7.83 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.07 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.09 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.10 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.10 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 10.67 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.24 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 1,057.23 | 公用经费合计 | 61.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46.92 | 0.00 | 30.03 | 0.00 | 30.03 | 16.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门： | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
2020年度收支总计5642.81万元。与2019年度相比，收支总计增加3390.15万元，增长150.5%，主要是疫情及洪涝灾害资金的调整增加。
二、收入决算情况说明
2020年总收入是5642.81万元，其中：财政拨款收入5642.81万元，占100%；事业收入 0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。
三、支出决算情况说明
2020年总支出是 6472.92 万元，其中：基本支出 1118.72万元，占17%；项目支出 5354.2万元，占83 %。
四、财政拨款收入支出决算总表说明
2020年度财政拨款收支总计5642.81万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各增加4327.15 万元，增长328.89 %，主要是疫情及洪涝灾害资金的调整增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出 5653.08万元，2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出5653.08万元，与2019年相比增加4591.28万元，增长244%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类 195.76万元，占本年支出 3.2%
二、公共安全支出类 7.22万元，占本年支出 0.2 %
六、社会保障和就业支出类 34.04万元，占本年支出 0.7 %
十、农林水支出类 708.61万元，占本年支出 12.6%
十八、灾害防治及应急管理支出类4707.46万元，占本年支出 83.3 %
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年财政拨款基本支出 1118.72万元，其中：人员经费1057.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费61.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 48万元，支出决算为 46.92万元，完成预算的98%，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算为31万元，支出决算为 30.03万元，完成预算的 98 %；公务接待费预算为17万元，支出决算为 16.89万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公经费”支出 46.92万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费 30.03万元，占64%；公务接待费16.89万元，占 36%。与2019年相比“三公”经费增长1625%。主要是机构改革及疫情及和洪涝灾害的调整增加。
1.因公出国（境）费 万元。2020年，参加政府组团 0 次，共 人次出国（境） 0 人，均 0万元。因公出国(境)费支出决算比2019年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是。
2.公务用车购置及运行维护费 30.03 万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费30.03万元。2020年，本单位共有 8 辆公务车,平均公务用车运行维护费 3.78万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加 6.5 万元，因机构改革车辆的增加。
3.公务接待费 16.89万元。2020年，本单位公务接待批次 98个，公务接待人次 1877 人。主要用于与单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。
八、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算为61.49万元，支出决算为 61.49万元，完成预算的100%。比2019年减少40.71万元，下降39.8 %。主要原因是 由于疫情原因，压缩整个公用经费支出。 。
九、政府采购支出情况
2020年单位政府采购支出总额 0 万元，期中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。
十、国有资产占用情况
截止2020年12月31日，单位共有车辆 8 辆，一般公务用车 8 辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
十一、预算绩效管理工作开展情况
2020年，单位共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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