阳新县园林绿化服务中心 2020年部门决算-2020年部门决算-yxxqzf

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名称	阳新县园林绿化服务中心 2020年部门决算
索引号	000014349yx_czj/2021-00410	发布日期	2021-09-13	发布机构	县财政局
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	县财政局

阳新县园林绿化服务中心 2020年部门决算

目录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分：名词解释

第一部分

部门概况

（一）部门职责

贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化、风景区的法律、法规、规章和政策，并结合我县实际，制定全县园林绿化建设的具体管理办法、实施细则，并组织实施。

2.负责建设项目绿化用地审批、绿线控制，对改变城市绿地系统详细规划；编报城市园林绿化中长期发展规划和年度计划经批准后组织实施。

3.负责建设项目绿化用地审批、绿线控制，对改变城市绿地规划，改变绿化用地使用性质进行审批批准。

（二）机构设置

从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位 0 个等决算。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：		2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	409.47	一、一般公共服务支出	29	4.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1134.81	二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	3.08
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	1533.3
	12		十二、农林水支出	40	4.5
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	1544.28	本年支出合计	52	1545.5
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	6.66	年末结转和结余	54	5.44
	27			55
总计	28	1550.94	总计	56	1550.94
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

2020年度

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1544.28

201

一般公共服务支出

4.62

20199

其他一般公共服务支出

4.62

2019999

其他一般公共服务支出

4.62

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.19

20899

其他社会保障和就业支出

0.89

2089901

其他社会保障和就业支出

0.89

212

城乡社区支出

1532.08

21201

城乡社区管理事务

2120101

行政运行

213

农林水支出

4.5

21305

扶贫

4.5

2130599

其他扶贫支出

4.5

224

灾害防治及应急管理支出

22401

应急管理事务

2240106

安全监管

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

2020年度

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1545.5

408.58

1136.92

201

一般公共服务支出

4.62

20199

其他一般公共服务支出

4.62

2019999

其他一般公共服务支出

4.62

208

社会保障和就业支出

2.19

20899

其他社会保障和就业支出

0.89

2089901

其他社会保障和就业支出

0.89

212

城乡社区支出

1533.30

396.38

1136.92

213

农林水支出

4.5

21305

扶贫

4.5

2130599

其他扶贫支出

4.5

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
																																								公开04表
部门：																	2020年度																							金额单位：万元
收入																	支出
项目										行次			金额				项目															行次			合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

栏次													1				栏次																		2			3		4
一、一般公共预算财政拨款										1			409.47				一、一般公共服务支出															30			4.62			4.62
二、政府性基金预算财政拨款										2			1134.81				二、外交支出															31
										3							三、国防支出															32
										4							四、公共安全支出															33
										5							五、教育支出															34
										6							六、科学技术支出															35
										7							七、文化旅游体育与传媒支出															36
										8							八、社会保障和就业支出															37			3.08			3.08
										9							九、卫生健康支出															38
										10							十、节能环保支出															39
										11							十一、城乡社区支出															40			1533.3			403.04		1130.26
										12							十二、农林水支出															41			4.5			4.5
										13							十三、交通运输支出															42
										14							十四、资源勘探信息等支出															43
										15							十五、商业服务业等支出															44
										16							十六、金融支出															45
										17							十七、援助其他地区支出															46
										18							十八、自然资源海洋气象等支出															47
										19							十九、住房保障支出															48
										20							二十、粮油物资储备支出															49
										21							二十一、灾害防治及应急管理支出															50
										22							二十二、其他支出															51
										23																						52
本年收入合计										24			1544.28				本年支出合计															53			1545.5			415.24		1130.26
年初财政拨款结转和结余										25			6.66				年末财政拨款结转和结余															54			5.44			0.89		4.55
一、一般公共预算财政拨款										26																						55
二、政府性基金预算财政拨款										27																						56
										28																						57
总计										29			1550.94				总计															58			1550.94			416.13		1134.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
																																	公开05表
部门：					2020年度																												金额单位：万元
项目																			本年支出
功能分类科目编码					科目名称														小计							基本支出							项目支出


栏次																			1							2							3
合计																			415.24							415.24
201					一般公共服务支出														4.62							4.62
20199					其他一般公共服务支出														4.62							4.62
2019999					其他一般公共服务支出														4.62							4.62
2060199					其他科学技术管理事务支出
208					社会保障和就业支出														3.08							3.08
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出														2.19							2.19
20899					其他社会保障和就业支出														0.89							0.89
2089901					其他社会保障和就业支出														0.89							0.89
212					城乡社区支出														403.04							403.04
21201					城乡社区管理事务														246.57							246.57
21209					其他城乡社区支出														156.47							156.47
2120101					行政运行
213					农林水支出
21305					扶贫														4.5							4.5
2130599					其他扶贫支出														4.5							4.5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																							公开06表
部门：																2020年度																							金额单位：万元
人员经费												公用经费
科目编码			科目名称				决算数					科目编码				科目名称							决算数					科目编码					科目名称						决算数

301			工资福利支出				385.48					302				商品和服务支出							23.09					307					债务利息及费用支出
30101			基本工资				74.28					30201				办公费							4.76					30701					国内债务付息
30102			津贴补贴				74.7					30202				印刷费							1.47					30702					国外债务付息
30103			奖金				118.45					30203				咨询费												310					资本性支出
30106			伙食补助费									30204				手续费												31001					房屋建筑物购建
30107			绩效工资									30205				水费												31002					办公设备购置
30108			机关事业单位基本养老保险缴费				28.05					30206				电费							2.14					31003					专用设备购置
30109			职业年金缴费									30207				邮电费							0.66					31005					基础设施建设
30110			职工基本医疗保险缴费				13.95					30208				取暖费												31006					大型修缮
30111			公务员医疗补助缴费				9.86					30209				物业管理费												31007					信息网络及软件购置更新
30112			其他社会保障缴费									30211				差旅费							0.46					31008					物资储备
30113			住房公积金				34.21					30212				因公出国（境）费用												31009					土地补偿
30114			医疗费									30213				维修（护）费							1.92					31010					安置补助
30199			其他工资福利支出				14.51					30214				租赁费												31011					地上附着物和青苗补偿
303			对个人和家庭的补助				17.47					30215				会议费												31012					拆迁补偿
30301			离休费									30216				培训费												31013					公务用车购置
30302			退休费									30217				公务接待费							0.31					31019					其他交通工具购置
30303			退职（役）费									30218				专用材料费												31021					文物和陈列品购置
30304			抚恤金									30224				被装购置费												31022					无形资产购置
30305			生活补助									30225				专用燃料费												31099					其他资本性支出
30306			救济费									30226				劳务费												399					其他支出
30307			医疗费补助									30227				委托业务费												39906					赠与
30308			助学金									30228				工会经费							1.75					39907					国家赔偿费用支出
30309			奖励金									30229				福利费							3.8					39908					对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310			个人农业生产补贴									30231				公务用车运行维护费												39999					其他支出
30399			其他对个人和家庭的补助									30239				其他交通费用							5.67
												30240				税金及附加费用
												30299				其他商品和服务支出							0.15
人员经费合计							368.01					公用经费合计																											23.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
																																					公开07表
部门：															2020年度																						金额单位：万元
预算数																					决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费											公务接待费						合计	因公出国（境）费					公务用车购置及运行费										公务接待费
				小计		公务用车购置费					公务用车运行费																小计			公务用车购置费				公务用车运行费
1		2		3		4					5				6						7	8					9			10				11			12
0				0																	0						0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																																				公开08表
部门：								2020年度																												金额单位：万元
项目								年初结转和结余						本年收入						本年支出																年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称																小计					基本支出						项目支出


栏次								1						2						3					4						5					6
合计														1134.81						1130.26											1130.26					4.55

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

	国有资本经营预算财政拨款支出决算表


																													公开09表
	部门：								2020年度															金额单位：万元
	项目																	本年支出
	功能分类科目编码								科目名称									合计						基本支出					项目支出


	栏次																	1						2					3
	合计																	0						0					0

	注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2020年度收支总计1550.94万元。与2019年度相比，收支总计增加30.35 万元，增长 2 %，主要是职工增资及新增绿地养护。。

二、收入决算情况说明

2020年总收入是 1544.28万元，其中：财政拨款收入 1544.28 万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年总支出是 1545.5 万元，其中：基本支出 408.58 万元，占 26.34 %；项目支出 1136.92万元，占 73.56 %。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2020年度财政拨款收支总计 1550.94 万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各增加 30.35 万元，增长 2 %，主要是职工增资及新增绿地养护。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出 1550.94 万元，2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款415.24万元，与2019年相比减少 63.97 万元，下降13.35 %。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 4.62 万元，占本年支出 1.12 %

二、社会保障和就业支出类 3.08 万元，占本年支出 0.74 %

三、城乡社区支出类 403.04 万元，占本年支出 97.06 %

四、农林水支出类 4.5 万元，占本年支出 1.08 %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出 408.58 万元，其中：人员经费 385.48 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 23.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费预算为万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公经费”支出 0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费 0万元，占 %；公务接待费 0万元，占 %。与2019年相比“三公”经费下降 100 %。主要是压缩开支。

1.因公出国（境）费万元。2020年，参加政府组团 0 次，共人次出国（境） 0 人，均 0万元。因公出国(境)费支出决算比2019年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2020年，本单位共有 0 辆公务车,平均公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加 0 万元。

3.公务接待费 0 万元。2020年，本单位公务接待批次 0个，公务接待人次 0 人。。

八、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %。比2019年增加（减少） 0 万元，上涨（下降） 0 %。主要原因是单位为事业单位。

九、政府采购支出情况

2020年单位政府采购支出总额 0 万元，期中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

十、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，单位共有车辆 0 辆，一般公务用车 0 辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况

2020年，单位共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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