目  录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分：名词解释 

第一部分

部门概况

（一）部门职责

1、负责对全县城乡环卫一体化工作方案的组织实施；

2、负责对一体化运营公司工作开展情况进行检查验收和考核结算。

（二）机构设置

从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个。

第二部分

2020年度部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2020年度收支总计137.35万元。与2019年度相比，收支总计减少486.26万元，下降77.98%，主要是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年总收入是115.97万元，其中：财政拨款收入115.87万元，占99.91%；事业收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2020年总支出是116.75万元，其中：基本支出116.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2020年度财政拨款收支总计137.24万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各减少486.26万元，下降77.98%，主要是项目支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出116.64万元，与2019年相比减少6.22万元，下降5.06%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类1.87万元，占本年支出1.60%。

二、城乡社区支出类114.78万元，占本年支出98.40%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出116.64万元，其中：人员经费114.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费2.40万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为  0万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公经费”支出  0万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费  0万元，占0%；公务接待费  0万元，占0%。与2019年相比“三公”经费增长（下降）0%。

1.因公出国（境）费0万元。比2019年减少  0 万元，下降 0  %。

2.公务用车购置及运行维护费 0  万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费  0 万元。2020年，本单位共有 0 辆公务车,平均公务用车运行维护费  0  万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加  0  万元。

3.公务接待费 0 万元。2020年，本单位公务接待批次  0个，公务接待人次  0  人。

八、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的  %。比2019年增加（减少） 0 万元，上涨（下降） 0  %。主要原因是本单位属事业单位没有机关运行经费。

九、政府采购支出情况

2020年单位政府采购支出总额    0 万元，期中：政府采购货物支出   0 万元，政府采购工程支出    0 万元，政府采购服务支出   0  万元。

十、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，单位共有车辆  0 辆，一般公务用车   0 辆。单位价值 50万元以上通用设备  0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况

2020年，单位共组织对  0  个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  0  万元，占年初预算的  0  %。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。