目  录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分：名词解释 

第一部分

部门概况

（一）部门职责

一）主要职责
    1、负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作，引导社会舆论，负责指导新闻、出版等工作，从宏观上指导精神产品的生产和文体、影视、音像市场的管理。
    2、负责规划、部署全县性的宣传思想政治工作任务；负责全县社会主义精神文明建设的组织、协调和指导工作；负责对外宣传工作；负责县内网络新闻的管理；负责全县国防教育工作及国防教育经费的管理和使用。
    3、负责部内及战线管辖单位的纪检、行政监察和信访工作；指导所属单位做好党风党纪的宣传教育工作。
    4、负责宣传战线工作，管理和配备文体局、广播电视局、卫生局、报社正股级干部，并抓好所辖单位领导班子的建设；负责组织全县思想政治工作专业职务的评审工作。
    5、组织贯彻执行宣传思想文化、广播电视、卫生事业发展的指导方针；指导宣传文化、广播电视、卫生部门制定有关政策、规定；了解和掌握全县各阶层的思想动态。
    6、负责对县文体局（新闻出版局）、广播电视局、报社的工作实施政治方向和方针政策的指导、协调。
    7、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位    0  个等决算。

第二部分

2020年度部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2020年度收支总计594.22万元。与2019年度相比，收支总计减少19.09万元，下降3%，主要是人员调整及压缩支出。

二、收入决算情况说明

2020年总收入是594.22万元，其中：财政拨款收入533.26万元，占89%；事业收入 0万元，占 0 %；其他收入0 万元，占0 %；上年结转结余60.96，占11%。

三、支出决算情况说明

2020年总支出是590.27万元，其中：基本支出590.27万元，占100%；项目支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2020年度财政拨款收支总计594.22万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各减少19.09万元，减少3%，主要是人员调整及压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出590.27万元，2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出590.27万元，与2019年相比减少19.09万元，下降3%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类575.59万元，占本年支出97.5%

二、文化体育与传媒支出类5万元，占本年支出0.82 %

三、社会保障和就业支出类 5.19 万元，占本年支出0.89%

四、农林水支出类 4.5万元，占本年支出0.79%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出590.27万元，其中：人员经费324.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费265.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成预算的100 %，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公经费”支出3.84万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，占  %；公务用车购置及运行维护费  0万元，占  %；公务接待费3.84万元，占100%。与2019年相比“三公”经费下降10%。主要是厉行节约。                  。

1.因公出国（境）费  万元。2020年，参加政府组团  0 次，共  人次出国（境） 0  人，均   0万元。                 。

因公出国(境)费支出决算比2019年减少  0 万元，下降 0  %。

2.公务用车购置及运行维护费 0   万元。其中公务用车购置 0  万元，公务用车运行维护费  0 万元。2020年，本单位共有  0 辆公务车,平均公务用车运行维护费  0  万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加  0  万元。

3.公务接待费3.84万元。2020年，本单位公务接待批次 71个，公务接待人次 431 人。主要用于与单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。       

八、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算为265.36万元，支出决算为265.36万元，完成预算的100%。比2019年增加102.68万元，上涨63 %。主要原因是疫情防控的经费的增长。

九、政府采购支出情况

2020年单位政府采购支出总额    0 万元，期中：政府采购货物支出   0 万元，政府采购工程支出    0 万元，政府采购服务支出   0  万元。

十、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，单位共有车辆   0 辆，一般公务用车    0 辆。单位价值 50万元以上通用设备   0台（套），单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况

2020年，单位共组织对   0  个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款   0  万元，占年初预算的    0  %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。