第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2020年度决算总收入2553.86万元。其中：财政拨款收入2349.09万元,上年度结转结余204.77万元。比2019年2273.46万元增加280.4万元。主要原因是人员工资福利、办案经费增加。决算总支出2346.11万元。其中：基本支出2346.11万元、项目支出0万元、年末结转和结余207.75万元。比2019年2273.46万元增加72.65万元。收入增长12.33%，支出增长3.2%，主要原因是人员工资福利、办案经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计2553.86万元，其中：财政拨款收入2349.09万元，占91.98%，事业收入0万元，占0%；其他收入204.77万元，占8.02%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计2346.11万元，其中：基本支出2346.11万元，占100 %，项目支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2020年度财政拨款收入总决算2553.86万元，比2019年2161.58万元，相比增加392.28万元，增长18.15%；财政拨款支出总决算2346.11万元，比2019年2161.58万元相比增加184.53万元，增长8.53%，主要原因是2019年度五项津补贴和2020办案留置经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出2346.11万元，2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出2346.11万元，与2019年2161.58万元相比增加184.53万元，增长8.53%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类2309.34万元，占本年支出98.43%；

二、公共安全支出类30.77万元，占本年支出1.31%；

三、农林水支出类6万元，占本年支出0.26%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出2346.11万元，其中：人员经费1735.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费611.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为60万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算为60万元，支出决算为60万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公经费”支出60万元，其中：因公出国（境）费 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费60万元，占100  %；公务接待费0万元，占0%。与2019年相比“三公”经费持平。主要是用于执法执勤用车运行维护费。                    。

1.因公出国（境）费0万元。2020年，参加政府组团0次，共0人次出国（境）0人，均0万元。因公出国(境)费支出决算比2019年减少0万元，下降 0 %，主要原因是未安排出国（境） 。

2.公务用车购置及运行维护费64万元。其中公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费60万元。2020年，本单位共有14辆公务车,平均公务用车运行维护费4.57万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，主要原因：执法执勤用车运行经费不变。

3.公务接待费 0万元。2020年，本单位公务接待批次0个，公务接待人次 0人。       

八、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算为611万元，支出决算为611万元，完成预算的100%。比2019年655万元下降44万元，下降7.2 %。主要原因是各办案部室留置费用压缩。

九、政府采购支出情况

2020年单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0 万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，单位共有车辆14辆，一般公务用车1辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况

2020年，单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2,349.09万元，占年初预算的91.98%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县纪委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县纪委用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县纪委为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指县纪委用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指县纪委支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指县纪委用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指县纪委用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指县纪委用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。