目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 部门2018年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2018年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出预算情况说明

第四部分：名词解释 

2018年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

1、负责县委各种会议的准备好组织协调各种，安排县委领导公务活动，办理县委领导交办的工作。

2、负责县委文件、文稿、县委领导讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理和档案管理工作。

3、围绕县委工作部署、组织和开展调查研究，为县委科学决策提出建议及依据。

4、研究 、审核县委各部委、县级国家机关各办局党组、党委（总支、支部）、各乡镇场（开发区）党委请示县委的有关问题，提出处理意见报县委领导审批。

5、及时、准确、保密、全面地向上级报送信息。

6、负责上级各项重大方针政策和重要批示件的贯彻落实的督促检查工作。

7、方针党委系统的机要密码通讯和中央、省、市、县委领导机关机要文件和公文的传递以及县直单位公文的交换转发工作，指导全县单位系统办公室文件管理工工作。

8、负责全县保密工作。

9、负责办公室机关和归口管理单位的干部人事管理及党务、拳坛工作。

10、负责县委机关的安全保卫和节假日值班安排工作。

11、负责县委和县委办公室的重要接待工作。

12、负责县委机关后勤事务管理工资。

13、管理县委领导的工作车辆。

14、完成中央、省、市办公厅(室)和县委领导交办的其他工作。 

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，县委办公室预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 2 个下属单位预算组成。期中行政单位（事业单位） 1 个，参照公务员管理事业单位 0  个，全额拨款事业单位 2  个。

二、部门2018年部门预算表

阳新县 县委办公室2018年部门预算表　　

表一  阳新县委办公室2018年收支预算总表

表二  阳新县委办公室2018年收入预算总表

表三   阳新县委办公室2018年支出预算总表

表四  阳新县委办2018年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县委办2018年一般公共预算支出表

表六  阳新县委办2018年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县委办2018年财政拨款“三公”经费支出表

表八  阳新县委办2018年政府性基金预算支出表

三、2018年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

县委办公室2018年所属单位预算汇总预算总收入是 643.5万元，2018年度本级预算总收入 643.5 万元。其中：财政拨款收入 643.5万元、事业收入 0万元、经营收入0 万元、其他收入0 万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年度结转结余  万元。比2017年增加54.62万元。主要原因是人员调资。

2018年所属单位预算汇总预算总支出是 643.5万元，本级预算总支出643.5 万元。其中：基本支出450.5 万元、项目支出 193万元、年末结转和结余 0万元。比2017年增加54.62 万元。主要原因是人员调资。

（二）收入预算情况说明

2018年所属单位预算汇总总收入是643.5 万元，本年本级收入合计 643.5万元，其中：财政拨款收入643.5 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0     万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。

（三）支出预算情况说明

2018年所属单位预算汇总预算总支出是643.5万元，本年本级支出合计643.5    万元，其中：基本支出 450.5万元，占70%；项目支出193万元，占 30%；经营支出   0   万元，占    0 %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

2018年所属单位预算汇总财政拨款总收入643.5 万元，本级财政拨款收入643.5     万元，比2017年相比增加54.7万元，财政拨款支出总预算643.5 万元，比2017年相比增加54.7万元。主要原因是:基本工资增加。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

2018年所属单位预算汇总财政拨款总支出643.5 万元，2018年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出450.5万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类643.5万元，占本年支出100%

二、公共安全支出类   0  万元，占本年支出 0  %

三、教育支出类   0   万元，占本年支出0   %

四、科学技术类   0  万元，占本年支出  0 %

五、文化体育与传媒支出类  0  万元，占本年支出  0 %

六、社会保障和就业支出类   0 万元，占本年支出  0 %

七、医疗卫生与计划生育支出类   0  万元，占本年支出 0 %

八、节能环保支出类   0 万元，占本年支出 0  %

九、城乡社区事务支出类    0万元，占本年支出  0 %

十、农林水事务支出类    0 万元，占本年支出 0  %

十一、交通运输支出类   0 万元，占本年支出 0  %

十二、资源勘探信息支出类  0 万元，占本年支出  0 %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出450.5万元，其中人员经费394.2万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费56.3万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出23.3万元，其中：因公出国（境）费用0 万元、公务接待费 6.8 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 16.5 万元。公务用车购置数  0 辆，公务用车保有数6辆，国内公务接待批次131 个，国内公务接待人数 970人，比2017年“三公”经费减少5 %。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

政府性基金支出0万元，用于0支出万元。

（九）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费预算支出56.3万元，比2017年218万元减少161.73万元，下降74.18%，主要原因是县委办和各下属单位压缩了各项支出。

（十）政府采购支出情况

2018年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（十一）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，县委共有车辆10辆，其中一般公务用车10辆，单位价值6万元；大型设备0台。

（十二）预算绩效管理工作开展情况

2018年，共组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县委办服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指县委办用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指县委办厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指县委办用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指县委办用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指县委办用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。