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名称 阳新县第二实验小学单位2019年部门预算公开
索引号 000014349yx_czj/2020-00513 发布日期 2020-10-31 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

阳新县第二实验小学单位2019年部门预算公开

目  录

  第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

 

第二部分: 部门2019年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2019年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分:名词解释

部门2020年部门预算

 

一、部门概况

(一)主要职责    

实施小学义务教育,促进基础教育发展

   

 

 

(二)部门预算单位构成

 从预算构成单位来看,阳新县第二实验单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 1 个下属单位预算组成。其中行政单位(事业单位)  1 个,参照公务员管理事业单位 0   个,全额拨款事业单位  1  个。

(三)部门人员构成

部门人员构成:本单位人员合计 294人,其中在职 202  人,退休92人;在职人员编制情况:全额财拨编制 202人、包干(差额)编制   0 人、自筹编制  0  人。

 

二、部门2019年部门预算表

   阳新县第二实验小学 2019年部门预算表  

  表一  阳新县第二实验小学 2019年收支预算总表



  单位:万元

收      入

支         出

项目

预算数

  项目(按功能分类) 

预算数

  财政拨款收入

  2789

  一般公共服务


其中:

1、财政经费拨款

2544

  公共安全


2、纳入预算管理的非税收入拨款

245

  教育

2789 

3、政府性基金预算财政拨款


  科学技术


  事业收入


  文化体育与传媒


  事业单位经营收入 


  社会保障和就业


  上级补助收入


  医疗卫生


  附属单位上缴收入


  节能环保


  其他收入


  城乡社区事务




  农林水事务




  交通运输




资源勘探电力信息等事务




  商业服务业等事务




  国土资源气象等事务




  粮油物资管理事务




  其他支出






  本年收入合计 


  本年支出合计 


  上年结余(转)


  结转下年 


  动用事业基金




  收入总计

  2789

  支出总计

2789

 

 

 

 

表二  阳新县第二实验小学  2020年收入预算总表


  单位:万元

  收      入 

 

项      目

预算数

  财政拨款收入

2789

  其中:1、财政经费拨款

 2544

 2、纳入预算管理的非税收入拨款    

  245

3、政府性基金预算财政拨款


  事业收入


  事业单位经营收入 


  上级补助收入


  附属单位上缴收入


  其他收入


















  本年收入合计 

 2789

  上年结余(转)


  动用事业基金


  收入总计

 2789

 

 

 

 

 

表三   阳新县 第二实验小学2020年支出预算总表








 单位:万元


功能分类科目

  合  计

  其中


 科目编码

  科目名称


   基本     支出

   项目     支出

事业
  单位
  经营
  支出

对附属单 位补助  支出

  

上缴上级   支出



  合计

2789

2789






205

教育支出

2789

2789






 20502

普通教育

2789

2789






   2050202

小学教育

2789

2789

























 

  表四  阳新县第二实验小学 2020年财政拨款收支预算总表




  单位:万元

收      入

支        出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

  财政拨款收入


  一般公共服务


  其中:1、财政经费拨款

 2544 

  公共安全


2、纳入预算管理的非税收入拨款    

 245 

  教育

 2789 

3、政府性基金预算财政拨款






  科学技术




  文化体育与传媒




  社会保障和就业




  医疗卫生




  节能环保




  城乡社区事务




  农林水事务




  交通运输




  资源勘探电力信息等事务




  商业服务业等事务




  国土资源气象等事务




  粮油物资管理事务




  其他支出






  本年收入合计 


  本年支出合计 


  上年结余(转)


  结转下年 






  收入总计

 2789

  支出总计

2789






 

 

 

  

表五   阳新县第二实验小学2020年一般公共预算支出表

 

 





  单位:万元

功能分类       科目


  合  计

  其中

科目编码

科目名称


  基本支出

  项目支出


  合计

2789

2789


205

教育支出

2789

2789


 20502

普通教育

2789

2789


   2050202

小学教育

2789

2789


 

 

 

  

  表六  阳新县第二实验小学2019年一般公共预算基本支出表





  单位:万元

经济分类科目

  预算数

  其中

科目编码

科目名称


  人员经费

  日常公用经费


  合计

 2789

 2789

417.995

  301

工资福利支出

2371.050

2371.050


  30101

基本工资

1108.7724

1108.7724


  30102

津贴补贴

426.4716

426.4716


  30103

奖金

  0

  0


  30107

绩效工资

0

0


  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

269.0476

269.0476


30109

职业年金缴费

0

0


30111

公务员医疗补助缴费

98.4329

98.4329


30112

其他社会保障缴费

327.6559

327.6559


30113

住房公积金

175.4383

175.4383


  30199

其他工资福利支出

49.2191

49.2191


  302

 商品和服务支出



417.995

  30201

    办公费

100 

100 

100 

  30202

    印刷费




30203

咨询费




      30204

          手续费




  30205

    水费

10

10

10 

  30206

    电费

20 

20 

15  

  30207

    邮电费

5.5 

5.5 

5.5  

      30208

          取暖费




  30209

  物业管理费




  30211

    差旅费

8 

8 

8  

  30212

因公出国(境)费用




  30213

  维修(护)费

80.5183 

80.5183 

80.5183

      30214

          租赁费




  30215

    会议费




  30216

    培训费

13.4817

13.4817

13.4817  

  30217

 公务接待费




      30218

   专用材料费




      30224

   被装购置费




      30225

   专用燃料费


0


  30226

劳务费




  30227

 委托业务费




  30228

  工会经费

34.5193

34.5193

0

  30229

  福利费

22.4693 

  22.4693 0

0

  30231

公务用车运行维护费


0


  30239

    其他交通费用




  30299

   其他商品和服务支出

114.1914  

114.1914  


  303

  对个人和家庭的补助

9.3150

9.3150


  30301

    离休费

1.395

1.395


      30304

          抚恤金




  30305

 生活补助(遗属补助)

7.92 

7.92 


30306

   救济费




      30308

    助学金




      30399

其他对个人和家庭的补助  

0

0


      309

资本性支出(反映发改部门安排的基本建设)




      30901

房屋建筑购建   




      30905

基础设施建设




  310

资本性支出(发改部门不在此反映)

0


0  

      31001

房屋建筑购建




      31002

办公设备购置

60


60

399

其他支出















 

表七  阳新县第二实验小学2020年财政拨款“三公”经费支出表


  单位:万元

  项目

  预算数

  合计


  因公出国(境)费


  公务接待费


  公务用车购置及运行费


  其中:公务用车运行维护费


        公务用车购置费


 

 

 

  表八  阳新县阳新县第二实验小学 2020年政府性基金预算支出表





  单位:万元

功能分类科目

  合  计

  其中

  科目编码

科目名称


  基本支出

  项目支出
























































 

 

 

 

 

三、2020年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

阳新县第二实验小学2020年所属单位预算汇总预算总收入是2789   万元,阳新县第二实验小学单位2020年度本级预算总收入 2789万元。其中:财政拨款收入2544万元、事业收入  0  万元、经营收入  0   万元、其他收245 入万元,用事业基金弥补收支差额   0  万元,上年度结转结余   0  万元。比2019年减少(增加) 231    万元。主要原因是学生数增加    

阳新县第二实验小学2020年所属单位预算汇总预算总支出是2789     万元,本级预算总支出2789万元。其中:基本支出2789     万元、项目支出     万元、年末结转和结余    0 万元。比2019年(增加)231    万元。主要原因是学生数增加    

(二)收入预算情况说明

阳新县第二实验小学单位2020年所属单位预算汇总总收入是 2789    万元,本年本级收入合计2789   万元,其中:财政拨款收入 2544   万元,占  91.21    %;事业收入   0  万元,占  0   %;经营收入 0    万元,占 0    %;其他收入 245   万元,占  8.79   %。

(三)支出预算情况说明

阳新县第二实验小学单位2020年所属单位预算汇总预算总支出是2789     万元,本年本级支出合计 2789         万元,其中:基本支出2789      万元,占 100    %;项目支出     万元,占     %;经营支出     万元,占     %。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县第二实验小学单位2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入2789      万元,阳新县第二实验小学单位本级财政拨款收入2789   万元,比2019年相比增加 231   万元,财政拨款支出总预算 2789    万元,比2020年相比增加 231  万元。主要原因是学生数增加    

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县第二实验小学单位2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出 2789      万元,2020年部门本级公共预算财政拨款支出 2789   万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类     万元,占本年支出      %

二、公共安全支出类     万元,占本年支出     %

三、教育支出类 2789   万元,占本年支出 100    %

四、科学技术类     万元,占本年支出     %

五、文化体育与传媒支出类     万元,占本年支出     %

六、社会保障和就业支出类     万元,占本年支出     %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元,占本年支出     %

八、节能环保支出类     万元,占本年支出      %

九、城乡社区事务支出类     万元,占本年支出     %

十、农林水事务支出类     万元,占本年支出     %

十一、交通运输支出类     万元,占本年支出     %

十二、资源勘探信息支出类     万元,占本年支出     %

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出2789     万元,其中人员经费 2371.050 万元, 包括 基本工资1108.7724 万元、津贴补贴13.5744   万元、妇女卫生费3.72万元绩效工资 412.8972 万元、机关事业单位基本养老保险缴费269.0476   万元、职业年金缴费     万元、公务员医疗补助缴费 98.4329  万元、其他社会保障缴费 152.2176   万元、住房公积金175.4383    万元、其他工资福利支出 0.1631   万元、   离休费0    万元、退休费     万元、抚恤金     万元、生活补助(遗嘱补助) 7.92   万元、救济费     万元、 助学金     万元,其他对个人和家庭的补助0    万元;  公用经费377.1   万元:包括办公费  100   万元、印刷费     万元、咨询费     万元、手续费     万元、水费10     万元、电费 20    万元、邮电费5.5  万元、物业管理费     万元、差旅费  8   万元、因公出国(境)费     万元、维修费80.5183    万元、租赁费     万元、会议费     万元、培训费 13.4817   万元、公务接待费     万元、被装购置费     万元、委托业务费     万元、工会经费34.5193     万元、福利费     万元、公务用车运行维护费     万元、其他交通费用     万元、其他商品和服务支出114.1914   万元、其他资本性支出0万元。

 

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0    万元,其中:因公出国(境)费用  0   万元、公务接待费  0   万元、公务用车购置费    0 万元、公务用车运行维护费  万元,比2020年“三公”经费减少(增长)  0   %。公务用车购置数   0  辆,公务用车保有数    0 辆,国内公务接待批次  0      次,国内公务接待人数    0 人。

(八)政府采购预算预算情况说明

2020年政府采购预算计划为     万元,其中:货物类    万元、服务类    万元、工程类    万元、        万元。

 

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

 

 

 


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