目  录

  第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2019年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2019年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

部门2019年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。

2、按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作。

3、有组织、有领导地发挥老干部在社会主义建设中的作用。

4、组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设。

5、加强调查研究，解决老干部工作中的突出问题。贯彻执行老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制度，总结推广经验，加强宏观管理和督促检查，指导协调做好全县老干部工作。

6、按有关规定，负责老干部离职休养、离休干部提高待遇和享受护理费的审批，负责老干部易地安置的联系。管理离休干部档案，组织老干部外出健康疗养、避暑和参观学习。

7、组织老干部参加重大节日活动和重要会议，召开座谈会、情况通报，走访、慰问老干部。

8、管理县休干所、县老干部活动中心、县老年大学、县老年书画协会和协助管理其他老年活动组织。并组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文体活动，丰富老干部的精神文化生活。

9、协同有关部门做好老干部的医疗和保健工作，协助做好老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作。

10、完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

 从预算构成单位来看，阳新县委老干部局单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的2个下属单位预算组成。其中行政单位（事业单位） 1 个，参照公务员管理事业单位 2 个，全额拨款事业单位 0 个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 11 人，其中在职 7 人，退休 4 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 7 人、包干（差额）编制  0 人、自筹编制  0 人。

二、部门2019年部门预算表

   阳新县委老干部局2019年部门预算表　　

　　表一  阳新县委老干部局2019年收支预算总表

表二  阳新县委老干部局 2019年收入预算总表

　表三   阳新县委老干部局 2019年支出预算总表

　　表四  阳新县委老干部局 2019年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县委老干部局2019年一般公共预算支出表

表六  阳新县委老干部局 2019年一般公共预算基本支出表   

表七  阳新县委老干部局2019年财政拨款“三公”经费支出表

　　表八  阳新县委老干部局2019年政府性基金预算支出表

三、2019年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县委老干部局单位2019年所属单位预算汇总预算总收入是172.2万元，阳新县委老干部局单位2019年度本级预算总收入 172.2 万元。其中：财政拨款收入   0  万元、事业收入   0  万元、经营收入  0 万元、其他收入  0 万元，用事业基金弥补收支差额  0  万元，上年度结转结余  0 万元。比2018年增加 73.2 万元。主要原因是 增加了老年大学预算收入  

阳新县委老干部局单位2019年所属单位预算汇总预算总支出是 172.2 万元，本级预算总支出 1722 万元。其中：基本支出 75.4  万元、项目支出 96.8 万元、年末结转和结余  0 万元。比2018年增加  73.2 万元。主要原因是增加了老年大学预算支出    

（二）收入预算情况说明

阳新县委老干部局单位2019年所属单位预算汇总总收入是  172.2   万元，本年本级收入合计 172.2   万元，其中：财政拨款收入  172.2   万元，占  100    %；事业收入   0  万元，占   0  %；经营收入 0    万元，占  0   %；其他收入   0  万元，占  0   %。

（三）支出预算情况说明

阳新县委老干部局单位2019年所属单位预算汇总预算总支出是  172.2  万元，本年本级支出合计 172.2万元，其中：基本支出 75.4    万元，占  44   %；项目支出  96.8  万元，占  56  %；经营支出   0  万元，占   0  %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县委老干部局单位2019年所属单位预算汇总财政拨款总收入 172.2 万元，阳新县委老干部局单位本级财政拨款收入 172.2 万元，比2018年相比增加 73.2万元，财政拨款支出总预算 172.2 万元，比2018年相比增加 73.2 万元。主要原因是 增加了老年大学预算收入支出    

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县委老干部局单位2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出 172.2 万元，2019年部门本级公共预算财政拨款支出172.2 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类   0  万元，占本年支出   0   %

二、公共安全支出类  0   万元，占本年支出  0   %

三、教育支出类  0   万元，占本年支出   0 %

四、科学技术类   0  万元，占本年支出  0   %

五、文化体育与传媒支出类   0  万元，占本年支出  0   %

六、社会保障和就业支出类 172.2 万元，占本年支出 100 %

七、医疗卫生与计划生育支出类  0   万元，占本年支出  0   %

八、节能环保支出类   0  万元，占本年支出  0    %

九、城乡社区事务支出类  0  万元，占本年支出   0  %

十、农林水事务支出类   0  万元，占本年支出  0   %

十一、交通运输支出类   0  万元，占本年支出  0   %

十二、资源勘探信息支出类   0  万元，占本年支出   0  %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出  75.4   万元，其中人员经费 65.6127万元， 包括 基本工资23.9064万元、津贴补贴12.9348万元、绩效工资  0   万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.4578 万元、职业年金缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费     万元、其他社会保障缴费3.2707万元、住房公积金5.3837万元、其他工资福利支出0.2531万元、 离休费   0  万元、退休费  0   万元、抚恤金  0   万元、生活补助（遗嘱补助）  0   万元、救济费   0  万元、 助学金  0   万元，其他对个人和家庭的补助   0  万元；  公用经费 9.7873 万元：包括办公费2.8万元、印刷费 0万元、咨询费0万元、手续费  0 万元、水费 0 万元、电费  0  万元、邮电费  0  万元、物业管理费  0  万元、差旅费  0  万元、因公出国（境）费  0  万元、维修费  0  万元、租赁费  0 万元、会议费  0.14  万元、培训费 0.3586  万元、公务接待费 0.9452万元、被装购置费  0 万元、委托业务费  0  万元、工会经费 0.9458万元、福利费  0.5977 万元、公务用车运行维护费  4 万元、其他交通费用  0  万元、其他商品和服务支出  0  万元、其他资本性支出  0  万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出 4.9452 万元，其中：因公出国（境）费用  0   万元、公务接待费  0.9452 万元、公务用车购置费   0  万元、公务用车运行维护费4万元，比2018年“三公”经费减少  0.1   %。公务用车购置数   0  辆，公务用车保有数  1   辆，国内公务接待批次 38 次，国内公务接待人数 105 人。

（八）政府采购预算预算情况说明

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0  万元，包括：货物类 0 万元，工程类 0万元，服务类0 万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

(九)机关运行公用经费安排情况说明情况说明

机关运行公用经费 9.7873 万元：包括办公费2.8万元、印刷费 0万元、咨询费0万元、手续费  0 万元、水费 0 万元、电费  0  万元、邮电费  0  万元、物业管理费  0  万元、差旅费  0  万元、因公出国（境）费  0  万元、维修费  0  万元、租赁费  0 万元、会议费  0.14  万元、培训费 0.3586  万元、公务接待费 0.9452万元、被装购置费  0 万元、委托业务费  0  万元、工会经费 0.9458万元、福利费  0.5977 万元、公务用车运行维护费  4 万元、其他交通费用  0  万元、其他商品和服务支出  0  万元、其他资本性支出  0  万元。

（十）国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为0万元。房屋建筑面积为0平方米，其中：办公用房0平方米，专用房屋平方米；土地面积为0平方米；机动车实有数为0辆，价值0万元，其中：小轿车0辆，大中型车辆0辆，其他车辆0辆；大型专用设备0万元,其它固定资产0万元。

（十一）重点项目预算绩效目标情况说明

备注：我单位2019年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

第四部分名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

3.行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.离退休人员管理机构（2080503项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

6.医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

7.医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

8.行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

12.因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

13.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。