目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2020年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

九、国有资产占用情况

十、重点项目预算绩效目标情况说明

第四部分：名词解释

部门2020年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各镇（区）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）按照应急管理部统一部署，做好全县应急管理信息系统建设相关工作，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

（八）组织协调消防工作，指导镇（区）火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查政府有关部门和镇（区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责县救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，阳新县安全生产监督管理局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 木港安监站、龙港安监站、黄颡口安监站、白沙安监站、经济开发区安监分局、安全生产监察大队、应急训练培训中心、森林火灾（地质灾害）救援中心 等8  个下属单位预算组成。其中行政单位 1 个，事业单位7 个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 64 人，其中在职 57人，退休 7 人；在职人员编制情况：全额财拨编制45 人、包干（差额）编制 10人、自筹编制 2

二、部门2020年部门预算表

阳新县安全生产监督管理局 2020年部门预算表　　

表一 阳新县安全生产监督管理局 2020年收支预算总表

表二  阳新县安全生产监督管理局  2020年收入预算总表

表三   阳新县安全生产监督管理局 2020年支出预算总表

表四  阳新县安全生产监督管理局 2020年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县安全生产监督管理局 2020年一般公共预算支出表

表六阳新县安全生产监督管理局 2020年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县安全生产监督管理局 2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八  阳新县安全生产监督管理局 2019年政府性基金预算支出表

三、2020年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县安全生产监督管理局2020年所属单位预算汇总预算总收入是787.4万元，阳新县安全生产监督管理局2020年度本级预算总收入787.4万元。其中：财政拨款收入227.4万元、事业收入560万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余0 万元。比2018年增加54.1 万元。主要原因是项目支出新增尾矿库探勘和闭库设计、网络信息化等。

阳新县安全生产监督管理局2020年所属单位预算汇总预算总支出是787.4万元，本级预算总支出787.4万元。其中：基本支出 585.4 万元、项目支出 202 万元、年末结转和结余0 万元。比2018年增加 54.1 万元。主要原因是项目支出新增尾矿库探勘和闭库设计、网络信息化等。

（二）收入预算情况说明

阳新县安全生产监督管理局2020年所属单位预算汇总总收入是787.4万元，本年本级收入合计 787.4万元，其中：财政拨款收入 227.4万元，占 28%；事业收入 560 万元，占72 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

（三）支出预算情况说明

阳新县安全生产监督管理局2020年所属单位预算汇总预算总支出是 787.4万元，本年本级支出合计 787.4万元，其中：基本支出585.4 万元，占74.34 %；项目支出 202万元，占 25.66 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县安全生产监督管理局2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入787.4 万元，阳新县安全生产监督管理局本级财政拨款收入 787.4，19年相比增加54  万元。主要原因是项目支出新增尾矿库探勘和闭库设计、网络信息化等。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县安全生产监督管理局2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出 787.4万元，2020年部门本级公共预算财政拨款支出787.4 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0  %

二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0 %

三、教育支出类 0万元，占本年支出 0  %

四、科学技术类 0 万元，占本年支出     %

五、文化体育与传媒支出类  0 万元，占本年支出0  %

六、社会保障和就业支出类  0 万元，占本年支出 0 %

七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0  %

八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0   %

九、城乡社区事务支出类  0万元，占本年支出 0  %

十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0  %

十一、交通运输支出类  0万元，占本年支出0  %

十二、灾害防治及应急管理支出 733.3 万元，占本年支出 100 %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出585.4万元，其中人员经费546.81 万元， 包括 基本工资188.28 万元、津贴补贴127.74万元、绩效工资63.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.51万元、职业年金缴费 6.39万元、公务员医疗补助缴费 18.99 万元、其他社会保障缴费34.51万元、住房公积金 41.61 万元、其他工资福利支出 1.66万元、离休费 0 万元、退休费0.11 万元、抚恤金0 万元、生活补助（遗嘱补助）0 万元、救济费 0 万元、 助学金0 万元，其他对个人和家庭的补助 0.71万元；  公用经费38.57万元：包括办公费 18.62万元、印刷费 0 万元、咨询费0 万元、手续费  0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 0  万元、租赁费 0  万元、会议费 0 万元、培训费2.82 万元、公务接待费 4.5 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费7.93 万元、福利费 4.7 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出0 万元、其他资本性支出 0  万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出4.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 4.5 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费0万元，比2019年“三公”经费减少（增长） 0 %。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆，国内公务接待批次 150 次，国内公务接待人数 750 人。

（八） 政府采购预算预算情况说明

2020年政府采购预算计划为 0 万元，其中：货物类 0万元、服务类0 万元、工程类 0万元、 0 类 0 万元。

（九） 国有资产占用情况  

2020年我单位部门预算中固定资产总额207.2637万元。房屋原值0万元，房屋建筑面积为 0平方米，其中：办公用房 0平方米，专用房屋 0 平方米；土地面积为0平方米；机动车实有数为3辆(2016年7月移交公车办），价值63.5435万元，其中：小轿车0 辆，大中型车辆 0 辆，其他车辆执法车3辆；大型专用设备0万元。通用设备87.0702万元，其中：电脑48台，打印机复印机20台，摄像机1台，彩电3台，空调27台，监控设备1套，投影仪1套，功效音箱话筒1套，传真机5台，照相机1台，VCD1台，LED显示屏1套，网络设备1套，考勤机2台，消毒机1台，温湿度记录仪1台，防磁机2台，碎纸机2台；家具用具及装具56.65万元，其中：沙发38个，办公桌69张，办公椅74张，办公柜64组，档案密集架22套，保险柜3台，窗帘1套，乒乓球台1套，热水器1个。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2020年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

（十一）、机关运行经费安排情况说明

    依据阳财发字[2019]12号（阳新县直部门预算编制统一口径），我局核定2020年预算数为787.4万元，其中人员经费546.81 万元， 包括:基本工资188.28 万元、津贴补贴127.74万元、绩效工资63.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.51万元、职业年金缴费 6.39万元、公务员医疗补助缴费 18.99 万元、其他社会保障缴费34.51万元、住房公积金 41.61 万元、其他工资福利支出 1.66万元、离休费 0 万元、退休费0.11 万元、抚恤金0 万元、生活补助（遗嘱补助）0 万元、救济费 0 万元、 助学金0 万元，其他对个人和家庭的补助 0.71万元；公用经费38.57万元：包括办公费 18.62万元、印刷费 0 万元、咨询费0 万元、手续费  0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 0  万元、租赁费 0  万元、会议费 0 万元、培训费2.82 万元、公务接待费 4.5 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费7.93 万元、福利费 4.7 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出0 万元、其他资本性支出 0  万元；项目支出202万元：包括应急管理27万元、精准扶贫20万元、安全生产20万元、应急网络信息化15万元、安全诊断和隐患排查30万元、安监综合治理40万元、房屋租赁50万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县阳新县安全生产监督管理局服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指阳新县安全生产监督管理局用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指阳新县安全生产监督管理局厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指阳新县安全生产监督管理局用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指阳新县安全生产监督管理局用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指阳新县安全生产监督管理局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。