目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2020年预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

城乡居民社会养老保险管理局2020年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

1.宣传城乡居民社会养老保险政策法规，贯彻执行城乡居民社会养老保险工作方针、政策。

2.负责全县城乡居民社会养老保险参保登记、保险费核定、个人账户管理、待遇支付、基金管理、保险关系转移接续、统计管理、内控稽核、宣传咨询、举报受理等工作。

3.负责全县村主职干部养老保险、村副职干部养老保险的参保登记、保险费收缴、建立和管理个人账户、待遇审核及发放、稽核等工作。

4.负责对镇（区）人力资源和社会保障服务中心城乡居民社会养老保险工作的业务指导。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，城乡居民社会养老保险管理局单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位预算组成。其中行政单位（事业单位）0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计12人，其中在职11人，离退休1人；在职人员编制情况：全额财拨编制11人、包干（差额）编制0人、自筹编制0人。

二、部门2020年部门预算表

阳新县城乡居民社会养老保险管理局 2020年部门预算表　　

表一  阳新县城保局2020年收支预算总表

表二  阳新县城保局2020年收入预算总表

表三   阳新县城保局 2020年支出预算总表

表四  阳新县城保局 2020年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县城保局 2020年一般公共预算支出表

表六  阳新县城保局2020年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县城保局 2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八  阳新县城保局 2020年政府性基金预算支出表

三、2020年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

城保局单位2020年所属单位预算汇总预算总收入是138.60万元，城保局单位2020年度本级预算总收入138.60万元。其中：财政拨款收入138.60万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。比2019年增加1.60万元。主要原因是工资增加

城保局单位2020年所属单位预算汇总预算总支出是138.60万元，本级预算总支出138.60万元。其中：基本支出110.10万元、项目支出28.50万元、年末结转和结余0万元。比2019年增加1.60万元。主要原因是工资增加

（二）收入预算情况说明

城保局单位2020年所属单位预算汇总总收入是138.60万元，本年本级收入合计     138.60万元，其中：财政拨款收入138.60万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

（三）支出预算情况说明

城保局单位2020年所属单位预算汇总预算总支出是 138.60万元，本年本级支出合计138.60万元，其中：基本支出110.10万元，占79.2%；项目支出28.50万元，占20.8%；其他支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

城保局单位2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入138.60万元，城保局单位本级财政拨款收入138.60万元，比2019年相比增加1.60万元，财政拨款支出总预算     138.60万元，比2019年相比增加1.60万元。主要原因是工资增加

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

城保局单位2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出 138.60万元，2020年部门本级公共预算财政拨款支出138.60万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类0万元，占本年支出0 %

二、公共安全支出类0 万元，占本年支出0 %

三、教育支出类0万元，占本年支出0 %

四、科学技术类0万元，占本年支出0 %

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0 %

六、社会保障和就业支出类138.60万元，占本年支出100%

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%

八、节能环保支出类0 万元，占本年支出0 %

九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%

十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0 %

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0 %

十二、资源勘探信息支出类0 万元，占本年支出0 %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出110.10万元，其中人员经费107.90万元， 包括 基本工资43.36万元、津贴补贴8.01万元、绩效工资21.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.68万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费5.82万元、公务员医疗补助缴费3.89万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金8.73万元、其他工资福利支出 1.30万元、   离休费0万元、退休费0.01万元、抚恤金0万元、生活补助（遗属补助）0万元、救济费 0万元、 助学金 0万元，其他对个人和家庭的补助 0万元；  公用经费 2.20万元：包括办公费 2.20万元、印刷费0万元、咨询费     0万元、手续费0万元、水费 0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0 万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、其他资本性支出0万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出0万元，其中：因公出国（境）费用     0万元、公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，比2019年“三公”经费减少（增长）0%。公务用车购置数0辆，公务用车保有数0 辆，国内公务接待批次0 次，国内公务接待人数0人。

（八）政府采购预算预算情况说明

2020年政府采购预算计划为0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类 0万元、 0类0万元。

（九）国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为13.43万元。房屋建筑面积为0平方米，其中：办公用房0平方米，专用房屋0平方米；土地面积为0平方米；机动车实有数为0辆，价值0万元，其中：小轿车0辆，大中型车辆0辆，其他车辆0辆；大型专用设备0万元；通用设备2.38万元，其中：电脑1台，打印机复印机1台,传真机0台，彩电0台，空调1台；家具用具11.05万元。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

有重点项目预算的单位必须编制重点项目预算绩效目标情况说明，无重点项目预算的单位保留下面备注。

备注：我单位2019年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县城保局单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指城保局单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指城保局单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指城保局单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指城保局单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指城保局单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。