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名称 儿童福利院2020年部门预算公开
索引号 000014349yx_czj/2020-00102 发布日期 2020-06-08 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

儿童福利院2020年部门预算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2020年预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分:名词解释

部门2020年部门预算

一、部门概况

(一)主要职责

1.做好孤残儿童的“养、治、教、康”工作
2.做好孤儿身份审查工作,及时足额发放孤儿生活费
3.及时更新孤儿全国信息数据,做好孤儿一人一档制

(二)部门预算单位构成

从预算构成单位来看,儿童福利院部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围 0个下属单位预算组成。其中行政单位(事业单位)0个,参照公务员管理事业单位  0个,全额拨款事业单位0个。

(三)部门人员构成

部门人员构成:本单位人员合计 13 人,其中在职 6人,离退休 7 人;在职人员编制情况:全额财拨编制  2  人、包干(差额)编制 2  人、自筹编制  2人。

二、部门2020年部门预算表

阳新县儿童福利院 2020年部门预算表  

表一  阳新县儿童福利院2020年收支预算总表



单位:万元

收      入

支         出

项目

预算数

项目(按功能分类) 

预算数

财政拨款收入

24.5

一般公共服务

24.5

其中:

1、财政经费拨款

24.5

公共安全


2、纳入预算管理的非税收入拨款


教育


3、政府性基金预算财政拨款


科学技术


事业收入


文化体育与传媒


事业单位经营收入 


社会保障和就业


上级补助收入


医疗卫生


附属单位上缴收入


节能环保


其他收入


城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计24.5


本年支出合计 24.5


上年结余(转)


结转下年 


动用事业基金




收入总计24.5


支出总计24.5


表二  阳新县儿童福利院 2020年收入预算总表


单位:万元

收      入 

项      目

预算数

财政拨款收入24.5


其中:1、财政经费拨款24.5


2、纳入预算管理的非税收入拨款    


3、政府性基金预算财政拨款


事业收入


事业单位经营收入 


上级补助收入


附属单位上缴收入


其他收入


















本年收入合计 24.5


上年结余(转)


动用事业基金


收入总计24.5





表三   阳新县儿童福利院2020年支出预算总表








单位:万元


功能分类科目

合  计

其中


科目编码

科目名称


基本   支出

项目   支出

事业
  单位
  经营
  支出

对附属单 位补助  支出

上缴上级   支出



合计

24.5

24.5






208

社会保障和就业支出

24.5

24.5






20810

社会福利

24.5

24.5






2081001

儿童福利

24.5

24.5
























































































表四  阳新县儿童福利院2020年财政拨款收支预算总表




单位:万元

收      入

支        出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

24.5 

一般公共服务

24.5

其中:1、财政经费拨款

24.5  

公共安全


2、纳入预算管理的非税收入拨款    


教育


3、政府性基金预算财政拨款






科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业




医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计

24.5

本年支出计 24.5


上年结余(转)


结转下年 






收入总计24.5


支出总计24.5







表五   阳新县儿童福利院2020年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类       科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计24.5


24.5


208

社会保障和就业支出24.5


24.5


20810

社会福利24.5


24.5







2081001

儿童福利24.5


24.5





































表六  阳新县儿童福利院2020年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

24.5

24.5


301

工资福利支出

23.9

23.9 


30101

基本工资

7.2

7.2


30102

绩效工资

4.12

4.12 


30103

保留补贴

0.13  

0.13  


30104

基本养老保险

2.4

2.4


30105

基本医疗保险

1.02

1.02


30106

大病保险

0.05

0.05


30107

失业保险

0.05

0.05


30108

残疾人保障金

0.1

0.1


30111

工伤保险    0.05      


0.05


30112

生育保险  0.06


0.06


30113

住房公积金  1.54


1.54 


30114

医疗补助   1.32

1.32



30116

交通补贴   0.53

0.53



30117

住房补贴  0.3

0.3



30123

物业补贴  0.53

0.53



30199

其他工资福利支出 

4.5     4.5



303

对个人和家庭的补助

0.6     0.6



30399

其他对个人和家庭的补助  

0.6 

0.6  


31001

房屋建筑购建




31002

办公设备购置




399

其他支出















表七  阳新县儿童福利院2020年财政拨款“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计


因公出国(境)费

0

公务接待费


公务用车购置及运行费


其中:公务用车运行维护费


公务用车购置费

0

表八  阳新县儿童福利院 2020年政府性基金预算支出表





单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



0

0

0



















































三、2020年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

儿童福利院2020年所属单位预算汇总预算总收入是  24.5   万元,儿童福利院单位2020年度本级预算总收入  24.5   万元。其中:财政拨款收入   24.5  万元、事业收入     万元、经营收入     万元、其他收入     万元,用事业基金弥补收支差额     万元,上年度结转结余     万元。比2019年增加   1.1  万元。主要原因是  人员工资上调

儿童福利院2020年所属单位预算汇总预算总支出是 24.5 万元,本级预算总支出     24.5万元。其中:基本支出    24.5 万元、项目支出   0  万元、年末结转和结余     0万元。比2019年增加   1.1  万元。主要原因是 人员工资上调    

(二)收入预算情况说明

儿童福利院2020年所属单位预算汇总总收入是   24.5  万元,本年本级收入合计  24.5   万元,其中:财政拨款收入   24.5  万元,占   100   %;事业收入     万元,占 0    %;经营收入   0  万元,占  0   %;其他收入  0   万元,占 0    %。

(三)支出预算情况说明

儿童福利院2020年所属单位预算汇总预算总支出是   24.5  万元,本年本级支出合计  24.5  万元,其中:基本支出   24.5  万元,占   100  %;项目支出   0  万元,占   0  %;经营支出   0  万元,占  0   %。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

儿童福利院2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入  24.5   万元,儿童福利院本级财政拨款收入   24.5  万元,比2019年相比增加 1.1 万元,财政拨款支出总预算 24.5万元,比2019年相比增加 1.1 万元。主要原因是 人员工资上调

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

儿童福利院2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出     24.5  万元,2020年部门本级公共预算财政拨款支出    24.5  万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类  24.5  万元,占本年支出  100    %

二、公共安全支出类  0   万元,占本年支出  0   %

三、教育支出类  0   万元,占本年支出  0   %

四、科学技术类  0   万元,占本年支出  0   %

五、文化体育与传媒支出类   0  万元,占本年支出 0    %

六、社会保障和就业支出类   0  万元,占本年支出  0   %

七、医疗卫生与计划生育支出类  0   万元,占本年支出  0   %

八、节能环保支出类   0  万元,占本年支出 0     %

九、城乡社区事务支出类   0  万元,占本年支出  0 %

十、农林水事务支出类  0   万元,占本年支出   0  %

十一、交通运输支出类   0  万元,占本年支出 0    %

十二、资源勘探信息支出类   0  万元,占本年支出   0  %

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出   24.5  万元,其中人员经费  24.5   万元, 包括 基本工资   7.2  万元、津贴补贴     万元、绩效工资  4.12   万元、机关事业单位基本养老保险缴费  2.4   万元、职业年金缴费   0  万元、职工基本医疗保险缴费   1.07  万元、公务员医疗补助缴费  1.32  万元、其他社会保障缴费  0.26   万元、住房公积金  1.54   万元、其他工资福利支出   4.5  万元、   离休费  0   万元、退休费  0   万元、抚恤金   0  万元、生活补助(遗嘱补助)  0   万元、救济费  0   万元、 助学金   0  万元,其他对个人和家庭的补助   0.6  万元;  公用经费   0  万元:包括办公费    0 万元、印刷费  0   万元、咨询费  0   万元、手续费 0    万元、水费   0  万元、电费   0  万元、邮电费    0 万元、物业管理费 0    万元、差旅费   0  万元、因公出国(境)费   0  万元、维修费  0   万元、租赁费   0  万元、会议费  0   万元、培训费  0   万元、公务接待费  0   万元、被装购置费   0  万元、委托业务费   0  万元、工会经费  0   万元、福利费     万元、公务用车运行维护费   0  万元、其他交通费用   0  万元、其他商品和服务支出  0   万元、其他资本性支出   0  万元。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出  0 万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元、公务接待费    0 万元、公务用车购置费 0  万元、公务用车运行维护费  万元,比2019年“三公”经费减少(增长)  0   %。公务用车购置数 0  辆,公务用车保有数 0 辆,国内公务接待批次 0 次,国内公务接待人数 0 人。

(八)政府采购预算预算情况说明

2020年政府采购预算计划为     万元,其中:货物类    万元、服务类    万元、工程类 万元、    类    万元。

(九)国有资产占用情况

2020年我单位部门预算中固定资产总额为 0 万元。房屋建筑面积为 0 平方米,其中:办公用房 0 平方米,专用房屋  0平方米;土地面积为 0 平方米;机动车实有数为0 辆,价值  0万元,其中:小轿车  辆,大中型车辆  辆,其他车辆  辆;大型专用设备 0  万元;通用设备 0 万元,其中:电脑 台,打印机复印机  台,传真机0台,彩电 台,空调 台;家具用具 0 万元,其中:

(十)重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2020年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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