名称 | 儿童福利院2020年部门预算公开 | ||||
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索引号 | 000014349yx_czj/2020-00102 | 发布日期 | 2020-06-08 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分: 部门2020年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1)
二、收入预算表(表2)
三、支出预算表(表3)
四、财政拨款收入支出预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(8)
第三部分:部门2020年预算情况说明
一、部门收入支出预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
八、政府采购预算情况说明
第四部分:名词解释
部门2020年部门预算
一、部门概况
(一)主要职责
1.做好孤残儿童的“养、治、教、康”工作
2.做好孤儿身份审查工作,及时足额发放孤儿生活费
3.及时更新孤儿全国信息数据,做好孤儿一人一档制
(二)部门预算单位构成
从预算构成单位来看,儿童福利院部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围 0个下属单位预算组成。其中行政单位(事业单位)0个,参照公务员管理事业单位 0个,全额拨款事业单位0个。
(三)部门人员构成
部门人员构成:本单位人员合计 13 人,其中在职 6人,离退休 7 人;在职人员编制情况:全额财拨编制 2 人、包干(差额)编制 2 人、自筹编制 2人。
二、部门2020年部门预算表
阳新县儿童福利院 2020年部门预算表
表一 阳新县儿童福利院2020年收支预算总表
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 24.5 | 一般公共服务 | 24.5 |
其中: 1、财政经费拨款 | 24.5 | 公共安全 | |
2、纳入预算管理的非税收入拨款 | 教育 | ||
3、政府性基金预算财政拨款 | 科学技术 | ||
事业收入 | 文化体育与传媒 | ||
事业单位经营收入 | 社会保障和就业 | ||
上级补助收入 | 医疗卫生 | ||
附属单位上缴收入 | 节能环保 | ||
其他收入 | 城乡社区事务 | ||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计24.5 | 本年支出合计 24.5 | ||
上年结余(转) | 结转下年 | ||
动用事业基金 | |||
收入总计24.5 | 支出总计24.5 |
表二 阳新县儿童福利院 2020年收入预算总表
单位:万元 | ||
收 入 | ||
项 目 | 预算数 | |
财政拨款收入24.5 | ||
其中:1、财政经费拨款24.5 | ||
2、纳入预算管理的非税收入拨款 | ||
3、政府性基金预算财政拨款 | ||
事业收入 | ||
事业单位经营收入 | ||
上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
其他收入 | ||
本年收入合计 24.5 | ||
上年结余(转) | ||
动用事业基金 | ||
收入总计24.5 | ||
表三 阳新县儿童福利院2020年支出预算总表
单位:万元 | |||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本 支出 | 项目 支出 | 事业 | 对附属单 位补助 支出 | 上缴上级 支出 | |||
合计 | 24.5 | 24.5 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.5 | 24.5 | ||||||
20810 | 社会福利 | 24.5 | 24.5 | ||||||
2081001 | 儿童福利 | 24.5 | 24.5 | ||||||
表四 阳新县儿童福利院2020年财政拨款收支预算总表
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |
财政拨款收入 | 24.5 | 一般公共服务 | 24.5 | |
其中:1、财政经费拨款 | 24.5 | 公共安全 | ||
2、纳入预算管理的非税收入拨款 | 教育 | |||
3、政府性基金预算财政拨款 | ||||
科学技术 | ||||
文化体育与传媒 | ||||
社会保障和就业 | ||||
医疗卫生 | ||||
节能环保 | ||||
城乡社区事务 | ||||
农林水事务 | ||||
交通运输 | ||||
资源勘探电力信息等事务 | ||||
商业服务业等事务 | ||||
国土资源气象等事务 | ||||
粮油物资管理事务 | ||||
其他支出 | ||||
本年收入合计 | 24.5 | 本年支出计 24.5 | ||
上年结余(转) | 结转下年 | |||
收入总计24.5 | 支出总计24.5 | |||
表五 阳新县儿童福利院2020年一般公共预算支出表
单位:万元 | ||||
功能分类 科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计24.5 | 24.5 | |||
208 | 社会保障和就业支出24.5 | 24.5 | ||
20810 | 社会福利24.5 | 24.5 | ||
2081001 | 儿童福利24.5 | 24.5 | ||
表六 阳新县儿童福利院2020年一般公共预算基本支出表
单位:万元 | |||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||
合计 | 24.5 | 24.5 | |||
301 | 工资福利支出 | 23.9 | 23.9 | ||
30101 | 基本工资 | 7.2 | 7.2 | ||
30102 | 绩效工资 | 4.12 | 4.12 | ||
30103 | 保留补贴 | 0.13 | 0.13 | ||
30104 | 基本养老保险 | 2.4 | 2.4 | ||
30105 | 基本医疗保险 | 1.02 | 1.02 | ||
30106 | 大病保险 | 0.05 | 0.05 | ||
30107 | 失业保险 | 0.05 | 0.05 | ||
30108 | 残疾人保障金 | 0.1 | 0.1 | ||
30111 | 工伤保险 0.05 | 0.05 | |||
30112 | 生育保险 0.06 | 0.06 | |||
30113 | 住房公积金 1.54 | 1.54 | |||
30114 | 医疗补助 1.32 | 1.32 | |||
30116 | 交通补贴 0.53 | 0.53 | |||
30117 | 住房补贴 0.3 | 0.3 | |||
30123 | 物业补贴 0.53 | 0.53 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 4.5 4.5 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.6 0.6 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.6 | 0.6 | ||
31001 | 房屋建筑购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
表七 阳新县儿童福利院2020年财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | |
公务用车购置及运行费 | |
其中:公务用车运行维护费 | |
公务用车购置费 | 0 |
表八 阳新县儿童福利院 2020年政府性基金预算支出表
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
三、2020年部门预算情况说明
(一)部门收入支出预算情况说明
儿童福利院2020年所属单位预算汇总预算总收入是 24.5 万元,儿童福利院单位2020年度本级预算总收入 24.5 万元。其中:财政拨款收入 24.5 万元、事业收入 万元、经营收入 万元、其他收入 万元,用事业基金弥补收支差额 万元,上年度结转结余 万元。比2019年增加 1.1 万元。主要原因是 人员工资上调
儿童福利院2020年所属单位预算汇总预算总支出是 24.5 万元,本级预算总支出 24.5万元。其中:基本支出 24.5 万元、项目支出 0 万元、年末结转和结余 0万元。比2019年增加 1.1 万元。主要原因是 人员工资上调
(二)收入预算情况说明
儿童福利院2020年所属单位预算汇总总收入是 24.5 万元,本年本级收入合计 24.5 万元,其中:财政拨款收入 24.5 万元,占 100 %;事业收入 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
(三)支出预算情况说明
儿童福利院2020年所属单位预算汇总预算总支出是 24.5 万元,本年本级支出合计 24.5 万元,其中:基本支出 24.5 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %。
(四)财政拨款收入支出预算总表说明
儿童福利院2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入 24.5 万元,儿童福利院本级财政拨款收入 24.5 万元,比2019年相比增加 1.1 万元,财政拨款支出总预算 24.5万元,比2019年相比增加 1.1 万元。主要原因是 人员工资上调
(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明
儿童福利院2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出 24.5 万元,2020年部门本级公共预算财政拨款支出 24.5 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 24.5 万元,占本年支出 100 %
二、公共安全支出类 0 万元,占本年支出 0 %
三、教育支出类 0 万元,占本年支出 0 %
四、科学技术类 0 万元,占本年支出 0 %
五、文化体育与传媒支出类 0 万元,占本年支出 0 %
六、社会保障和就业支出类 0 万元,占本年支出 0 %
七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元,占本年支出 0 %
八、节能环保支出类 0 万元,占本年支出 0 %
九、城乡社区事务支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十、农林水事务支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十一、交通运输支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十二、资源勘探信息支出类 0 万元,占本年支出 0 %
(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出 24.5 万元,其中人员经费 24.5 万元, 包括 基本工资 7.2 万元、津贴补贴 万元、绩效工资 4.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.4 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 1.07 万元、公务员医疗补助缴费 1.32 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 1.54 万元、其他工资福利支出 4.5 万元、 离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助(遗嘱补助) 0 万元、救济费 0 万元、 助学金 0 万元,其他对个人和家庭的补助 0.6 万元; 公用经费 0 万元:包括办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明
2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 万元,比2019年“三公”经费减少(增长) 0 %。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有数 0 辆,国内公务接待批次 0 次,国内公务接待人数 0 人。
(八)政府采购预算预算情况说明
2020年政府采购预算计划为 万元,其中:货物类 万元、服务类 万元、工程类 万元、 类 万元。
(九)国有资产占用情况
2020年我单位部门预算中固定资产总额为 0 万元。房屋建筑面积为 0 平方米,其中:办公用房 0 平方米,专用房屋 0平方米;土地面积为 0 平方米;机动车实有数为0 辆,价值 0万元,其中:小轿车 辆,大中型车辆 辆,其他车辆 辆;大型专用设备 0 万元;通用设备 0 万元,其中:电脑 台,打印机复印机 台,传真机0台,彩电 台,空调 台;家具用具 0 万元,其中:
(十)重点项目预算绩效目标情况说明
我单位2020年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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