目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2020年预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效目标情况说明

第四部分：名词解释

部门2020年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

（一）主要职责

阳新县市场监督管理局主要职责是：

1、贯彻执行国家、省人民政府和上级市场监督管理机关关于市场监督管理工作的方针、政策、法律、法规和规章制度。
    2、组织管理工商企业和从事经营活动的单位、个人的登记注册，依法核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照，对其登记注册事项及经营活动进行监督管理。
    3、依法组织监督管理市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、流通领域的走私贩私行为，打击传销和变相传销等经济违法行为。
    4、依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣商品行为，受理消费者申诉，组织查处侵犯消费者权益案件，保护经营者、消费者合法权益。
    5、组织实施各类市场经营秩序的规范管理与监督；监督管理电子网络经营行为。
    6、查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标的使用和印制；指导商标代理机构工作。
    7、组织管理广告审批发布与广告经营活动，指导广告审查机构的工作。
    8、组织实施合同行政监督，会同行业管理部门制定合同示范文本，指导办理合同鉴证，监督管理消费类合同格式条款，组织查处合同欺诈行为。
   9、监督管理经纪人、经纪机构以及有关中介服务机构。
   10、组织管理动产抵押物登记，组织管理拍卖行为。
   11、对企业名称，驰名和著名商品特有的名称、包装、装潢、商业秘密、商标等实施监督管理和综合保护。
   12、组织管理个体工商户、个人合伙、私营独资和私营企业的经营行为。
   13、指导所属事业单位和协会、学会、消费者权益保护委员会的工作。
   14、承办上级市场监督管理机关和所在县人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，阳新县市场监督管理局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0 阳新县市场监督管理局个下属单位预算组成。其中行政单位（事业单位）   0 个，参照公务员管理事业单位  0  个，全额拨款事业单位 0   个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计   473 人，其中在职 336人，离退休 137人；在职人员编制情况：全额财拨编制 293人、包干（差额）编制 13人、自筹编制 30 人。

二、部门2020年部门预算表

阳新县阳新县市场监督管理局 2020年部门预算表　　

表一  阳新县阳新县市场监督管理局 2020年收支预算总表

表二  阳新县阳新县市场监督管理局 2020年收入预算总表

表三   阳新县阳新县市场监督管理局2020年支出预算总表

表四  阳新县阳新县市场监督管理局2020年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县阳新县市场监督管理局2020年一般公共预算支出表

表六  阳新县阳新县市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县阳新县市场监督管理局 2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八  阳新县阳新县市场监督管理局2020年政府性基金预算支出表

三、2020年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县市场监督管理局2020年所属单位预算汇总预算总收入是 4585.4 万元，阳新县市场监督管理局2020年度本级预算总收入 4585.4万元。其中：财政拨款收入     4585.4万元、事业收入0  万元、经营收入 0  万元、其他收入 0  万元，用事业基金弥补收支差额 0  万元，上年度结转结余 0  万元。比2019年增加  30.3   万元。主要原因是人员调出30人，增加了车补。

阳新县市场监督管理局2020年所属单位预算汇总预算总支出是 4585.4万元，本级预算总支出 4585.4万元。其中：基本支出3994.4万元、项目支出591万元、年末结转和结余0 万元。比2019年增加    30.3 万元。主要原因是  人员调出30人，增加了车补。  

（二）收入预算情况说明

阳新县市场监督管理局2020年所属单位预算汇总总收入是 4585.4    万元，本年本级收入合计  4585.4   万元，其中：财政拨款收入 4585.4 万元，占 100  %；事业收入 0 万元，占  0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

（三）支出预算情况说明

阳新县市场监督管理局2020年所属单位预算汇总预算总支出是 4585.4 万元，本年本级支出合计   4585.4   万元，其中：基本支出3994.4 万元，占 87.11 %；项目支出     591万元，占 12.89 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县市场监督管理局2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入 4585.4 万元，阳新县市场监督管理局本级财政拨款收入 3235.4万元，比2019年相比减少   92.7  万元，财政拨款支出总预算 3235.4万元，比2019年相比减少  92.7   万元。主要原因是 调出30人。   

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县市场监督管理局2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出 3235.4  万元，2020年部门本级公共预算财政拨款支出 3235.4万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 3235.4 万元，占本年支出 70.56 %

二、公共安全支出类     万元，占本年支出     %

三、教育支出类     万元，占本年支出     %

四、科学技术类     万元，占本年支出     %

五、文化体育与传媒支出类     万元，占本年支出     %

六、社会保障和就业支出类     万元，占本年支出     %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元，占本年支出     %

八、节能环保支出类     万元，占本年支出      %

九、城乡社区事务支出类     万元，占本年支出     %

十、农林水事务支出类     万元，占本年支出     %

十一、交通运输支出类     万元，占本年支出     %

十二、资源勘探信息支出类     万元，占本年支出     %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 3235.4 万元，其中人员经费 2954.77 万元， 包括 基本工资1125.9 万元、津贴补贴和绩效工资546.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费 348.79万元、职业年金缴费 0万元、职工基本医疗保险缴费 158.25万元、公务员医疗补助缴费 132.3 万元、其他社会保障缴费 15.99 万元、住房公积金   237.37  万元、其他工资福利支出 1.55    万元、   离休费0 万元、退休费  0 万元、抚恤金 10.97万元、生活补助（遗嘱补助）  0 万元、救济费 0 万元、 助学金  0 万元，其他对个人和家庭的补助  0   万元；  公用经费 177.6 万元：包括办公费     39万元、印刷费  0   万元、咨询费  0   万元、手续费  0   万元、水电费  26   万元、邮电费   8  万元、物业管理费   0  万元、差旅费 14.6    万元、因公出国（境）费    0 万元、维修费    0 万元、租赁费 0   万元、会议费  0   万元、培训费     万元、公务接待费  0   万元、被装购置费    0 万元、委托业务费    0 万元、工会经费    0 万元、福利费     万元、公务用车运行维护费  90   万元、其他交通费用  0   万元、其他商品和服务支出    0 万元、其他资本性支出  0   万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出  117.27   万元，其中：因公出国（境）费用  0   万元、公务接待费  18.27   万元、公务用车购置费  0   万元、公务用车运行维护费 99 万元，比2019年“三公”经费持平。公务用车购置数  0   辆，公务用车保有数  24   辆，国内公务接待批次  609      次，国内公务接待人数  3600   人。

（八）政府采购预算预算情况说明

2020年政府采购预算计划为     万元，其中：货物类    万元、服务类    万元、工程类    万元、    类    万元。

（九）国有资产占用情况

2020年我单位部门预算中固定资产总额为 1815.33 万元。房屋建筑面积为6654平方米，其中：办公用房6654平方米，专用房屋0平方米；土地面积为0平方米；机动车实有数为24辆，价值241.06万元，其中：小轿车24辆，大中型车辆0辆，其他车辆0辆；大型专用设备0万元。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2020年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

（十一）政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计  0 万元，包括：货物类  0万元，工程类0 万元，服务类 0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。 

（十二）关运行公用经费安排情况说明情况说明

   机关运行公用经费  482.53  万元：包括办公费   78.7  万元、印刷费  0   万元、咨询费   0  万元、手续费  0   万元、水费     万元、电费    26 万元、邮电费   8  万元、物业管理费    0 万元、差旅费   53.2  万元、因公出国（境）费   0  万元、维修费  80   万元、租赁费  0   万元、会议费  6.68   万元、培训费   1.57  万元、公务接待费   18.27  万元、被装购置费   0  万元、委托业务费   0  万元、工会经费   33.4  万元、福利费   31.39  万元、公务用车运行维护费   99  万元、其他交通费用  0  万元、其他商品和服务支出  46.32  万元、其他资本性支出  0   万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县阳新县市场监督管理局服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指阳新县市场监督管理局用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指阳新县市场监督管理局厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指阳新县市场监督管理局用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指阳新县市场监督管理局用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指阳新县市场监督管理局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。