目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2020年预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

部门2020年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按照县政府规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）实施水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。实施饮用水水源保护有关工作，实施地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理，指导实施地方配套工程建设，组织有关工程验收工作。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。组织实施有关重点水土保持项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策措施并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。

（十一）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(十二）开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，依据国家水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

（十四）负责全县湖泊的综合管理、保护、治理和监督，拟定湖泊管理的有关政策和技术标准并监督实施；负责组织、指导编制湖泊管理和保护综合规划并监督实施。

（十五）贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于全面推行河湖长制的精神；负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。

（十六）完成上级交办的其他事项。

（十七）职能转变。县水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，阳新县水利和湖泊局单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的   0 个下属单位预算组成。其中行政单位 1   个，参照公务员管理事业单位  0  个，全额拨款事业单位 0   个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 104  人，其中在职   35 人，离退休 69   人；在职人员编制情况：全额财拨编制 102   人、包干（差额）编制  0  人、自筹编制   2 人。

二、部门2020年部门预算表

阳新县水利和湖泊局2020年部门预算表　　

表一  阳新县水利和湖泊局2020年收支预算总表

表二  阳新县水利和湖2020年收入预算总表

表三   阳新县阳新县水利和湖泊局2020年支出预算总表

表四  阳新县水利和湖泊局2020年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县水利和湖泊局2020年一般公共预算支出表

表六  阳新县水利和湖泊局2020年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县阳新县水利和湖泊局2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八  阳新县2020年政府性基金预算支出表

三、2020年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县水利和湖泊局2020年所属单位预算汇总预算总收入是  3444.3   万元，阳新县水利和湖泊局单位2020年度本级预算总收入  3444.3   万元。其中：财政拨款收入   3444.3  万元、事业收入  0   万元、经营收入   0  万元、其他收入 0    万元，用事业基金弥补收支差额   0  万元，上年度结转结余   0  万元。比2019年增加    443.3 万元。主要原因是  财政拨款增加了  

阳新县水利和湖泊局单位2020年所属单位预算汇总预算总支出是  3444.3   万元，本级预算总支出  3444.3   万元。其中：基本支出 480.85   万元、项目支出     2963.45万元、年末结转和结余  0   万元。比2019年增加   443.3  万元。主要原因是 对附属单位补助支出增加了   

（二）收入预算情况说明

阳新县水利和湖泊局2020年所属单位预算汇总总收入是  3444.3   万元，本年本级收入合计    3444.3 万元，其中：财政拨款收入 3444.3    万元，占   100   %；事业收入   0  万元，占   0  %；经营收入  0   万元，占  0   %；其他收入    0 万元，占  0   %。

（三）支出预算情况说明

阳新县水利和湖泊局2020年所属单位预算汇总预算总支出是  3444.3   万元，本年本级支出合计      3444.3   万元，其中：基本支出  480.85   万元，占  13.96   %；项目支出  2963.45   万元，占  86.04   %；经营支出   0  万元，占  0   %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县水利和湖泊局2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入  3444.3   万元，阳新县水利和湖泊局本级财政拨款收入   3444.3  万元，比2019年相比增加  443.3  万元，财政拨款支出总预算   3444.3  万元，比2019年相比增加   443.3  万元。主要原因是 对附属单位支出拨款增加了   

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县水利和湖泊局2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出   3444.3    万元，2020年部门本级公共预算财政拨款支出   3444.3   万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类   0  万元，占本年支出  0    %

二、公共安全支出类   0  万元，占本年支出  0   %

三、教育支出类   0  万元，占本年支出  0   %

四、科学技术类   0  万元，占本年支出  0   %

五、文化体育与传媒支出类   0  万元，占本年支出 0    %

六、社会保障和就业支出类 0    万元，占本年支出  0   %

七、医疗卫生与计划生育支出类  0   万元，占本年支出  0   %

八、节能环保支出类  0   万元，占本年支出  0    %

九、城乡社区事务支出类  0   万元，占本年支出  0   %

十、农林水事务支出类    3444.3 万元，占本年支出 100    %

十一、交通运输支出类  0   万元，占本年支出  0   %

十二、资源勘探信息支出类   0  万元，占本年支出  0   %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出  480.85   万元，其中人员经费  442.52  万元， 包括 基本工资   151.7  万元、津贴补贴  115.25   万元、绩效工资  0   万元、机关事业单位基本养老保险缴费   43.56  万元、职业年金缴费   1.62  万元、职工基本医疗保险缴费  20.75   万元、公务员医疗补助缴费  30.66   万元、其他社会保障缴费     4.82万元、住房公积金   31.28  万元、其他工资福利支出  7.14   万元、   离休费  20.29   万元、退休费  1.07   万元、抚恤金  0   万元、生活补助（遗嘱补助） 12.38    万元、救济费  0   万元、 助学金  0   万元，其他对个人和家庭的补助    2 万元；  公用经费  35.33   万元：包括办公费  1.1   万元、印刷费  0   万元、咨询费  0   万元、手续费 0    万元、水费  1   万元、电费   3  万元、邮电费   4.4  万元、物业管理费   0  万元、差旅费 1    万元、因公出国（境）费    0 万元、维修费  0.6   万元、租赁费  0   万元、会议费   0.7  万元、培训费  2.28   万元、公务接待费   12.01  万元、被装购置费     万元、委托业务费   0  万元、工会经费  5.45   万元、福利费  3.79   万元、公务用车运行维护费   0  万元、其他交通费用   0  万元、其他商品和服务支出     0万元、其他资本性支出   3  万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出  12.01   万元，其中：因公出国（境）费用   0  万元、公务接待费 0    万元、公务用车购置费  0   万元、公务用车运行维护费  0万元，比2019年“三公”经费减少  5   %。公务用车购置数   0  辆，公务用车保有数  0   辆，国内公务接待批次   180     次，国内公务接待人数 1716    人。

(八)、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3 万元，包括：货物类  3万元，工程类0 万元，服务类0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

（九）国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为1068.79  万元。房屋建筑面积为5988  平方米，其中：办公用房 1300 平方米，专用房屋 0 平方米；土地面积为 7999.67 平方米；机动车实有数为 0辆，价值  0万元，其中：小轿车0  辆，大中型车辆  0辆，其他车辆 0 辆；大型专用设备29.62万元；通用设备235.18  万元，其中：电脑 65台，打印机复印机 27 台,传真机2台，彩电 7台，空调 64台；家具用具 32.08 万元，其中：办公桌椅15万元，会议桌0.8万元，沙发8.2万元，立柜1.83万元。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

备注：我单位2020年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

（十一）、关运行公用经费安排情况说明情况说明

   机关运行公用经费  35.33   万元：包括办公费  1.1   万元、印刷费  0   万元、咨询费   0  万元、手续费   0  万元、水费     1万元、电费  3   万元、邮电费   4.4  万元、物业管理费   0  万元、差旅费  1   万元、因公出国（境）费   0  万元、维修费  0.6   万元、租赁费   0  万元、会议费  0.7   万元、培训费  2.28   万元、公务接待费  12.01   万元、被装购置费  0   万元、委托业务费  0   万元、工会经费  5.45   万元、福利费   3.79  万元、公务用车运行维护费   0  万元、其他交通费用  0   万元、其他商品和服务支出  0   万元、其他资本性支出 0  万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。