目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2020年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效目标情况说明

第四部分：名词解释

部门2020年部门预算

一、县政协概况

（一）办公室主要职责
县政协办公室是县政协机关综合协调的办事机构,其主要职能是:
1、负责牵头组织县政协全体会议、常委会议及其它大型会议的会务工作,组织实施政协全会、常委会议的决议、决定;
2、负责县政协委员及机关各项活动的秘书联络、服务和具体实施工作
3、负责各乡镇政协联络组的联络组织工作;
4、调查研究政协工作经验,编写政协简报,反映委员活动;
5、负责与县政协委员、在县的省、市政协委员、民主党派、人民团体
和县委、县人大、县政府有关部门的联系工作的协调;
6、负责各专委会活动的协调
7、负责机关后勤工作及工会、妇女、关心下一代、计划生育等工作。
8、承办上级交办的其它工作事项。
(二)专门委员会
县政协专门委员会共设7个。其主要职能是:
1、负责各专门委员会工作计划的拟定并组织实施;
2、负责各专委会日常工作的秘书、服务和会务工作;
3、负责组织专委会委员就我县有关重要问题进行视察、考察和对有关
部门专题调查的组织工作
4、负责汇集、研究、整理和向有关组织部门反映专门委员会的意见
建议,并了解落实情况;
5、文史委员会要负责征集、编辑、出版、发行阳新文史资料;
6、负责常委会安排的其它工作事项。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，政协单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 1个下属单位预算组成。期中行政单位（事业单位） 1个，参照公务员管理事业单位 1个，全额拨款事业单位 1个。

二、部门2020年部门预算表

阳新县政协        2020年部门预算表　　

表一  阳新县政协       2020年收支预算总表

表二  阳新县政协       2020年收入预算总表

表三   阳新县政协       2020年支出预算总表

表四  阳新县 政协     2020年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县 政协      2020年一般公共预算支出表

表六  阳新县政协       2020年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县 政协      2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八  阳新县政协       2020年政府性基金预算支出表

三、2020年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

政协单位2020年所属单位预算汇总预算总收入是605.8万元，政协单位2020年度本级预算总收入605.8万元。其中：财政拨款收入605.8万元、事业收入0 万元、经营收入 0万元、其他收入 0万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年度结转结余 0 万元。比2019年增加 38万元。主要原因是预算调整委员增加。

政协单位2020年所属单位预算汇总预算总支出是605.8万元，本级预算总支出605.8万元。其中：基本支出 406.6万元、项目支出 199.2万元、年末结转和结余 0万元。比2019年增加  38万元。主要原因是预算调整委员增加。

（二）收入预算情况说明

政协单位2020年所属单位预算汇总总收入是605.8万元，本年本级收入合计605.8万元，其中：财政拨款收入605.8万元，占  100%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。

（三）支出预算情况说明

政协单位2020年所属单位预算汇总预算总支出是605.8万元，本年本级支出合计605.8万元，其中：基本支出 406.6万元，占 67 %；项目支出 199.2万元，占33%；经营支出 0万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

政协单位2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入605.8万元，政协单位本级财政拨款收入605.8万元，比2019年相比增加38 万元，财政拨款支出总预算605.8万元，比2019年相比增加38万元。主要原因是预算调整委员增加。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

政协单位2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出605.8 万元，2020年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出406.6万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类605.8万元，占本年支出 100  %

二、公共安全支出类   0  万元，占本年支出 0  %

三、教育支出类   0   万元，占本年支出 0  %

四、科学技术类   0  万元，占本年支出 0 %

五、文化体育与传媒支出类  0  万元，占本年支出  0 %

六、社会保障和就业支出类  0  万元，占本年支出  0 %

七、医疗卫生与计划生育支出类   0  万元，占本年支出  0 %

八、节能环保支出类    0 万元，占本年支出 0  %

九、城乡社区事务支出类   0 万元，占本年支出  0 %

十、农林水事务支出类   0  万元，占本年支出 0  %

十一、交通运输支出类   0 万元，占本年支出  0 %

十二、资源勘探信息支出类  0 万元，占本年支出  0 %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出406.6万元，其中人员经费 348.6万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费 58万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出  5.6   万元，其中：因公出国（境）费用  0   万元、公务接待费  5.6   万元、公务用车购置费  0   万元、公务用车运行维护费 27.5 万元，比2019年“三公”经费下降5%。公务用车购置数  0   辆，公务用车保有数  5   辆，国内公务接待批次  104      次，国内公务接待人数  631  人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

政协单位政府性基金支出 0万元，用于 0支出万元。

（九）国有资产占用情况说明

2020年我单位部门预算中固定资产总额为181.32万元。房屋建筑面积为1918平方米，其中：办公用房1918平方米，专用房屋0平方米；土地面积为0平方米；机动车实有数为8辆，价值76.8万元，其中小轿车8辆，大中型车辆0辆，其他车辆0辆；大型专用设备0万元，其他固定资产104.52万元。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2020年部门预算无重点预算，无绩效目标说明。

（十一）关运行公用经费安排情况说明情况说明

机关运行公用经费  58   万元：包括办公费  14.5   万元、印刷费   0  万元、咨询费   0  万元、手续费   0  万元、水费 0  万元、电费   0  万元、邮电费   0  万元、物业管理费  0   万元、差旅费   0  万元、因公出国（境）费  0   万元、维修费   0 万元、租赁费   0  万元、会议费  0.58   万元、培训费   1.9  万元、公务接待费   5.6 万元、被装购置费  0   万元、委托业务费   0  万元、工会经费  4.74  万元、福利费   3.18  万元、公务用车运行维护费  27.5   万元、其他交通费用  0   万元、其他商品和服务支出   0  万元、其他资本性支出   0  万元。

（十二）政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0  万元，包括：货物类 0 万元，工程类 0万元，服务类0 万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县县政协服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指县政协用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指县政协厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指县政协用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指县政协用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指县政协用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。