目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2020年预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效目标情况说明

第四部分：名词解释

部门2020年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

1、负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作，引导社会舆论，负责指导新闻、出版等工作，从宏观上指导精神产品的生产和文体、影视、音像市场的管理。

2、负责规划、部署全县性的宣传思想政治工作任务；负责全县社会主义精神文明建设的组织、协调和指导工作；负责对外宣传工作；负责县内网络新闻的管理；负责全县国防教育工作及国防教育经费的管理和使用。

3、负责部内及战线管辖单位的纪检、行政监察和信访工作；指导所属单位做好党风党纪的宣传教育工作。

4、负责宣传战线工作，管理和配备文体局、广播电视局、卫生局、报社正股级干部，并抓好所辖单位领导班子的建设；负责组织全县思想政治工作专业职务的评审工作。

5、组织贯彻执行宣传思想文化、广播电视、卫生事业发展的指导方针；指导宣传文化、广播电视、卫生部门制定有关政策、规定；了解和掌握全县各阶层的思想动态。

6、负责对县文体局（新闻出版局）、广播电视局、报社的工作实施政治方向和方针政策的指导、协调。

7、完成上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，县委宣传部预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 1  个下属单位预算组成。期中行政单位（事业单位） 1 个，参照公务员管理事业单位 0个，全额拨款事业单位  0 个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计24人，其中在职19人，离退休5人；在职人员编制情况：全额财拨编制 19人、包干（差额）编制 0人、自筹编制 0人。

二、部门2020年部门预算表

阳新县宣传部2020年部门预算表　　

表一  阳新县宣传部2020年收支预算总表

表二  阳新县宣传部2020年收入预算总表

表三   阳新县宣传部2020年支出预算总表

表四  阳新县宣传部2020年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县宣传部2020年一般公共预算支出表

表六  阳新县宣传部2020年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县宣传部2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八  阳新县宣传部2020年政府性基金预算支出表

三、2020年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

宣传部2020年所属单位预算汇总预算总收入是    368.7 万元，宣传部2020年度本级预算总收入  258.20 万元。其中：财政拨款收入368.7万元、事业收入 0万元、经营收入0 万元、其他收入 0万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年度结转结余 0 万元。比2019年增加39万元。主要原因是人员调整。

宣传部2020年所属单位预算汇总预算总支出是  368.7   万元，本级预算总支出368.7 万元。其中：基本支出 217.9万元、项目支出150.8 万元、年末结转和结余0万元。比2019年增加39万元。主要原因是人员调整。

（二）收入预算情况说明

宣传部2020年所属单位预算汇总总收入是  368.7  万元，本年本级收入合计   368.7 万元，其中：财政拨款收入368.7  万元，占 100%；事业收入    0 万元，占  0   %；经营收入   0  万元，占  0   %；其他收入    0万元，占0    %。

（三）支出预算情况说明

宣传部2020年所属单位预算汇总预算总支出是   368.7  万元，本年本级支出合计368.7   万元，其中：基本支出 217.9    万元，占 59%；项目支出  150.8  万元，占 41 %；经营支出     0 万元，占  0   %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

宣传部2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入  368.7    万元，宣传部本级财政拨款收入   368.7万元，比2019年相比减少2.53万元，财政拨款支出总预算  368.7万元，比2019年相比增加39万元。主要原因是人员调整。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

宣传部2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出   368.7  万元，2020年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出  368.7万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类368.7 万元，占本年支出100 %

二、公共安全支出类   0  万元，占本年支出 0  %

三、教育支出类   0   万元，占本年支出 0  %

四、科学技术类  0   万元，占本年支出 0 %

五、文化体育与传媒支出类   0 万元，占本年支出 0 %

六、社会保障和就业支出类  0  万元，占本年支出  0 %

七、医疗卫生与计划生育支出类    0 万元，占本年支出 0  %

八、节能环保支出类  0   万元，占本年支出 0  %

九、城乡社区事务支出类  0  万元，占本年支出  0 %

十、农林水事务支出类  0   万元，占本年支出  0 %

十一、交通运输支出类   0 万元，占本年支出  0 %

十二、资源勘探信息支出类  0 万元，占本年支出 0  %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款公用经费   15.9  万元：包括办公费 7.6  万元、印刷费     0万元、咨询费   0 万元、手续费  0  万元、水费  0  万元、电费  0  万元、邮电费  0  万元、物业管理费  0  万元、差旅费   0  万元、因公出国（境）费   0  万元、维修费  0   万元、租赁费   0  万元、会议费 0.38 万元、培训费 1.122 万元、公务接待费 1.992 万元、被装购置费   0  万元、委托业务费   0  万元、工会经费 2.9359 万元、福利费     1.87万元、公务用车运行维护费  0   万元、其他交通费用   0  万元、其他商品和服务支出   0  万元、其他资本性支出  0   万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出2万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费  2万元、公务用车购置费  万元、公务用车运行维护费  0万元。公务用车购置数 0辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次 42个，国内公务接待人数247人，2019年“三公”经费减少1 %。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

宣传部政府性基金支出   0    万元，用于     0 支出万元。

（九）国有资产占用情况说明

2020年我单位部门预算中固定资产总额为23.96万元。房屋建筑面积为0平方米，其中：办公用房0平方米，专用房屋0平方米；土地面积为0平方米；机动车实有数为0辆，价值0万元，其中小轿车0辆，大中型车辆0辆，其他车辆0辆；大型专用设备0万元，其他固定资产23.96万元。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2020年部门预算无重点预算，无绩效目标说明

（十一）机关运行公用经费安排情况说明情况说明

机关运行公用经费   15.9  万元：包括办公费 7.6  万元、印刷费     0万元、咨询费   0 万元、手续费  0  万元、水费  0  万元、电费  0  万元、邮电费  0  万元、物业管理费  0  万元、差旅费   0  万元、因公出国（境）费   0  万元、维修费  0   万元、租赁费   0  万元、会议费 0.38 万元、培训费 1.122 万元、公务接待费 1.992 万元、被装购置费   0  万元、委托业务费   0  万元、工会经费 2.9359 万元、福利费     1.87万元、公务用车运行维护费  0   万元、其他交通费用   0  万元、其他商品和服务支出   0  万元、其他资本性支出  0   万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县县委宣传部服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指县委宣传部用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指县委宣传部厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指县委宣传部用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指县委宣传部用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指县委宣传部用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。