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名称 枫林镇中心校单位2020年部门预算公开
索引号 000014349yx_czj/2020-00505 发布日期 2020-10-31 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

枫林镇中心校单位2020年部门预算公开

目  录

  第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责’

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

 

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2020年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分:名词解释

部门2020年部门预算

 

一、部门概况

(一)主要职责

   

1. 负责枫林镇学前教育教学工作

2. 负责枫林镇中小学义务教育阶段教育教学工作

 

(二)部门预算单位构成

 从预算构成单位来看,枫林镇中心校部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的14个下属单位预算组成。其中行政单位(事业单位)14个,参照公务员管理事业单位 0 个,全额拨款事业单位14个。

(三)部门人员构成

部门人员构成:本单位人员合计336人,其中在职199人,退休137人;在职人员编制情况:全额财拨编制199人、包干(差额)编制 0 人、自筹编制 0 人。

 

二、部门2020年部门预算表

   阳新县枫林镇中心校   2020年部门预算表  

  表一  阳新县  枫林镇中心校    2020年收支预算总表



单位:万元


收      入

支         出


项目

预算数

  项目(按功能分类) 

预算数


 财政拨款收入

2613.45

  一般公共服务



其中:1、财政经费拨款

2613.45

  公共安全



2、纳入预算管理的非税收入拨款


  教育

2613.45


3、政府性基金预算财政拨款


  科学技术



  事业收入


 文化体育与传媒



事业单位经营收入 


 社会保障和就业



  上级补助收入


  医疗卫生



附属单位上缴收入


  节能环保



  其他收入


  城乡社区事务





  农林水事务





  交通运输





资源勘探电力信息等事务





  商业服务业等事务





  国土资源气象等事务





  粮油物资管理事务





  其他支出








本年收入合计 

2613.45

  本年支出合计 

2613.45


  上年结余(转)


  结转下年 



  动用事业基金





  收入总计

2613.45

  支出总计

2613.45


 

表二  阳新县  枫林镇中心校     2020年收入预算总表


  单位:万元

  收      入 

项      目

预算数

  财政拨款收入

2613.45

  其中:1、财政经费拨款

2613.45

 2、纳入预算管理的非税收入拨款    


3、政府性基金预算财政拨款


  事业收入


  事业单位经营收入 


  上级补助收入


  附属单位上缴收入


  其他收入


















  本年收入合计 

2613.45

  上年结余(转)


  动用事业基金


  收入总计

2613.45




 

 

表三   阳新县枫林镇中心校  2020年支出预算总表








 单位:万元


功能分类科目

 合  计

  其中


 科目编码

  科目名称


   基本   支出

   项目   支出

事业
  单位
  经营
  支出

对附属单 位补助  支出

 上缴上级   支出



  合计

2613.45

2613.45






20502

普通教育

2613.45

2613.45






2050202

小学教育

1537.10

1537.10






2050203

初中教育

1076.35

1076.35


















  表四  阳新县  枫林镇中心校    2020年财政拨款收支预算总表




  单位:万元

收      入

支        出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

  财政拨款收入

 2613.45

  一般公共服务


  其中:1、财政经费拨款

 2613.452811.2

  公共安全


2、纳入预算管理的非税收入拨款    


  教育

2613.45 

3、政府性基金预算财政拨款






  科学技术




  文化体育与传媒




  社会保障和就业




  医疗卫生




  节能环保




  城乡社区事务




  农林水事务




  交通运输




  资源勘探电力信息等事务




  商业服务业等事务




  国土资源气象等事务




  粮油物资管理事务




  其他支出






  本年收入合计 

 2613.45

  本年支出合计 

 2613.45

  上年结余(转)


  结转下年 






  收入总计

 2613.45

  支出总计

 2613.45






  

表五   阳新县 枫林镇中心校    2020年一般公共预算支出表





  单位:万元

功能分类       科目


  合  计

  其中

科目编码

科目名称

  基本支出

  项目支出


  合计

2613.45

2613.45


20502

普通教育

2613.45

2613.45


2050202

小学教育

1537.10

1537.10


2050203

初中教育

1076.35

1076.35












  

  表六  阳新县   枫林镇中心校    2020年一般公共预算基本支出表





  单位:万元

经济分类科目

  预算数

  其中

科目编码

科目名称


  人员经费

  日常公用经费


  合计

2613.45

2211.64

301.56

301

工资福利支出

2211.64

2211.64

0

30101

基本工资

875.38

875.38


30102

津贴补贴

148.28

148.28


30103

奖金

0

0


30107

绩效工资

408.64

408.64


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

270.43

270.43


30109

职业年金缴费

0

0

0

30111

公务员医疗补助缴费

75.26

75.26

0

30112

其他社会保障缴费

156.72

156.72

0

30113

住房公积金

180.64

180.64

0

30199

其他工资福利支出

96.29

96.29


302

 商品和服务支出

237.68

0

237.68

30201

    办公费

57.86


57.86

30202

    印刷费

0


0

30203

咨询费

0

0

0

30204

        手续费

0

0

0

30205

    水费

6.0


6.0

30206

    电费

28.1


28.1

30207

    邮电费

16.5


16.5

30208

        取暖费

0

0

0

30209

  物业管理费

0


0

30211

    差旅费

24.5


24.5

30212

因公出国(境)费用

0


0

30213

  维修(护)费

37.85


37.85

30214

        租赁费

0

0

0

30215

    会议费

3.74


3.74

30216

    培训费

13.13


13.13

30217

 公务接待费

5


5

30218

   专用材料费

0

0

0

30224

   被装购置费

0

0

0

30225

   专用燃料费

0

0

0

30226

劳务费

0


0

30227

 委托业务费

0


0

30228

  工会经费

17


17

30229

  福利费

0


0

30231

公务用车运行维护费

0


0

30239

其他交通费用

3


3

30299

   其他商品和服务支出

25.0


25.0

303

  对个人和家庭的补助

25.1

25.1

0

30301

    离休费

0

0

0

30304

        抚恤金

23.04

23.04

0

30305

 生活补助(遗属补助)

0

0

0

30306

   救济费

0

0

0

30308

    助学金

0

0

0

30399

其他对个人和家庭的补助  

2.06

2.06

0

309

资本性支出(反映发改部门安排的基本建设)

0

0

0

30901

房屋建筑购建  

0

0

0

30905

基础设施建设

0

0

0

310

资本性支出(发改部门不在此反映)

100


100

31001

房屋建筑购建

0

0

0

31002

办公设备购置

66

0

66

399

其他支出

34

0

34







表七  阳新县枫林镇  2020年财政拨款“三公”经费支出表


  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

  0

  因公出国(境)费

 0

  公务接待费

 5

  公务用车购置及运行费

  0

  其中:公务用车运行维护费

  0

        公务用车购置费

  0

  表八  阳新县   枫林镇中心校   2020年政府性基金预算支出表





  单位:万元

功能分类科目

  合  计

  其中

  科目编码

科目名称

  基本支出

  项目支出































 

三、2020年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

枫林镇中心校单位2020年所属单位预算汇总预算总收入是2613.45 万元,枫林镇中心校单位2020年度本级预算总收入 2811.22613.45 万元。其中:财政拨款收入 2811.2 万元、事业收入 0   万元、经营收入  0  万元、其他收入  0 万元,用事业基金弥补收支差额 0   万元,上年度结转结余万元。比2018年减少 144.29 万元。主要原因是  教师退休工资减少,学生数减少公用减少。 

枫林镇中心校单位2020年所属单位预算汇总预算总支出是 2613.45万元,本级预算总支出 2613.45万元。其中:基本支出 2613.45 万元、项目支出  0  万元、年末结转和结余万元。比2018年减少207.75万元。主要原因是 教师数减少,

(二)收入预算情况说明

枫林镇中心校单位2020年所属单位预算汇总总收入是2613.45 万元,本年本级收入合计 2613.45 万元,其中:财政拨款收入2613.45 万元,占 100  %;事业收入  0  万元,占 0   %;经营收入  0  万元,占%;其他收入  0 万元,占%。

(三)支出预算情况说明

枫林镇中心校单位2020年所属单位预算汇总预算总支出是 2613.45 万元,本年本级支出合计 2613.45万元,其中:基本支出 2613.45万元,占 100 %;项目支出万元,占     0%;经营支出  0  万元,占%。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

枫林镇中心校单位2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入2613.45 万元,枫林镇中心校单位本级财政拨款收入 2613.45 万元,比2018年相比减少207.75 万元,财政拨款支出总预算2613.45万元,比2018年减少 207.75 万元。主要原因是 教师数减少,

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

枫林镇中心校单位2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出  2613.45   万元,2020年部门本级公共预算财政拨款支出  2613.45  万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类     万元,占本年支出      %

二、公共安全支出类     万元,占本年支出     %

三、教育支出类  2613.45 万元,占本年支出 100 %

四、科学技术类     万元,占本年支出     %

五、文化体育与传媒支出类     万元,占本年支出     %

六、社会保障和就业支出类     万元,占本年支出     %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元,占本年支出     %

八、节能环保支出类     万元,占本年支出      %

九、城乡社区事务支出类     万元,占本年支出     %

十、农林水事务支出类     万元,占本年支出     %

十一、交通运输支出类     万元,占本年支出     %

十二、资源勘探信息支出类     万元,占本年支出     %

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 2613.45 万元,其中人员经费2211.64万元, 包括 基本工资875.38万元、津贴补贴 148.28万元、绩效工资408.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费 270.43万元、职业年金缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费75.26  万元、其他社会保障缴费 156.72 万元、住房公积金180.64 万元、其他工资福利支出 96.29 万元、   离休费 0 万元、退休费  0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助(遗嘱补助)  13.248  万元、救济费 0  万元、 助学金  0 万元,其他对个人和家庭的补助 1.845  万元;  公用经费 237.68 万元:包括办公费 57.86  万元、印刷费  0   万元、咨询费   0  万元、手续费0     万元、水费 6  万元、电费  28.1  万元、邮电费  16.5万元、物业管理费  0   万元、差旅费24.5 万元、因公出国(境)费   0  万元、维修费 37.85 万元、租赁费  0   万元、会议费3.74 万元、培训费 13.13万元、公务接待费万元、被装购置费 0    万元、委托业务费   0  万元、工会经费   17万元、福利费0万元、公务用车运行维护费  0   万元、其他交通费用  3 万元、其他商品和服务支出 25.1  万元、其他资本性支出100 万元。

 

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出  0  万元,其中:因公出国(境)费用  0   万元、公务接待费  0  万元、公务用车购置费   0  万元、公务用车运行维护费 0 万元,比2018年“三公”经费减少(增长)  0   %。公务用车购置数  0   辆,公务用车保有数   0  辆,国内公务接待批次   0     次,国内公务接待人数0     人。

(八)政府采购预算预算情况说明

2020年政府采购预算计划为  0   万元,其中:货物类 0   万元、服务类 0   万元、工程类 0   万元、 0   0   万元。

 

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指枫林镇中心校单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指枫林镇中心校单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指枫林镇中心校单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指枫林镇中心校单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指枫林镇中心校单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指枫林镇中心校单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

 

 


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