目  录

 第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2020年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

部门2020年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

1. 为学龄儿童提供保育和教育服务。

2. 改善办学条件,创造良好的教育环境.

（二）部门预算单位构成

   从预算构成单位来看，阳新县实验幼儿园部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位预算组成。其中行政单位（事业单位）0个，参照公务员管理事业单位 0个，全额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

阳新县实验幼儿园在职实有人数27人，其中：行政 0 人，事业27人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

二、部门2020年部门预算表

   阳新县实验幼儿园2020年部门预算表　　

表一  阳新县实验幼儿园2020年收支预算总表

                                                      单位：万元

表二  阳新县实验幼儿园2020年收入预算总表

                                                                      单位：万元

表三   阳新县实验幼儿园2020年支出预算总表

单位：万元

表四  阳新县实验幼儿园2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

表五   阳新县实验幼儿园2020年一般公共预算支出表

表六  阳新县实验幼儿园2020年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县实验幼儿园2020年财政拨款“三公”经费支出表

　　表八  阳新县实验幼儿园2020年政府性基金预算支出表

三、2020年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县实验幼儿园2020年所属单位预算汇总预算总收入是610.8305  万元，阳新县实验幼儿园2020年度本级预算总收入610.8305万元。其中：财政拨款收入610.8305万元、事业收入0 万元、经营收入0 万元、其他收入0 万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年度结转结余0 万元。比2019年增加47.0105 万元。主要原因是：人员增加，财政拨款增加。

阳新县实验幼儿园2020年所属单位预算汇总预算总支出是610.8305 万元，本级预算总支出610.8305 万元。其中：基本支出610.8305 万元、项目支出0万元、年末结转和结余 0万元。比2019年增加47.0105万元。主要原因是: 人员增加，支出增加。

（二）收入预算情况说明

阳新县实验幼儿园2020年所属单位预算汇总总收入是610.8305万元，本年本级收入合计610.8305万元，其中：财政拨款收入610.8305 万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出预算情况说明

阳新县实验幼儿园2020年所属单位预算汇总预算总支出是610.8305 万元，本年本级支出合计610.8305万元，其中：基本支出610.8305万元，占100 %；项目支出0 万元，占0%；经营支出0 万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县实验幼儿园2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入610.8305万元，阳新县实验幼儿园本级财政拨款收入610.8305 万元，比2018年相比增加47.0105万元，财政拨款支出总预算610.8305万元，比2018年相比减少47.0105万元。主要原因是： 人员增加，支出增加。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县实验幼儿园2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出610.8305 万元，2020年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出610.8305万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类     万元，占本年支出      %

二、公共安全支出类     万元，占本年支出     %

三、教育支出类 610.8305万元，占本年支出 100 %

四、科学技术类     万元，占本年支出     %

五、文化体育与传媒支出类     万元，占本年支出     %

六、社会保障和就业支出类     万元，占本年支出     %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元，占本年支出     %

八、节能环保支出类     万元，占本年支出      %

九、城乡社区事务支出类     万元，占本年支出     %

十、农林水事务支出类     万元，占本年支出     %

十一、交通运输支出类     万元，占本年支出     %

十二、资源勘探信息支出类     万元，占本年支出     %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出610.8305万元，其中人员经费2027.6万元， 包括基本工资102.8892 万元、津贴补贴19.9584万元、绩效工资56.1204万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.3202万元、职业年金缴费0 万元、基本医疗保险14.316万元、其他社会保障缴费4.8439万元、住房公积金21.474万元、其他工资福利支出200.00万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助（遗属补助补助） 0万元、救济费0万元、 助学金0万元，其他对个人和家庭的补助0.195万元； 公用经费145.156万元：包括办公费75.00万元、印刷费0万元、咨询费 0万元、手续费 0万元、水费6.00万元、电费4.00万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修费20.00万元、租赁费0万元、会议费0.54万元、培训费1.5433万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.6005万元、福利费2.5722万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出1.5万元、其他资本性支出32.40万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次0次，国内公务接待人数 0人，比2018年“三公”经费减少（增长）0%。

（八）政府采购预算预算情况说明

    2020年政府采购预算计划为0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元、0类 0万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。