设为首页 加入收藏 繁体中文 无障碍阅读 长者专区

名称 阳新县第一中学单位2020年部门预算公开
索引号 000014349yx_czj/2020-00524 发布日期 2020-10-31 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

阳新县第一中学单位2020年部门预算公开

目  录

 第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

 

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2020年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分:名词解释

部门2020年部门预算

 

一、部门概况

(一)主要职责

1.从事高中教育教学活动

2.对教师进行校本培训,组织教师参加上级各种培训工作

3.改善办学条件,创造良好的教育环境.

(二)部门预算单位构成

   从预算构成单位来看,阳新县第一中学单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的单位预算组成。其中行政单位(事业单位)0个,参照公务员管理事业单位 0个,全额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

阳新县第一中学在职实有人数458人,其中:行政 0 人,事业458人。离退休人员110人,其中:离休1人,退休109人。

二、部门2020年部门预算表

   阳新县第一中学2020年部门预算表  

  表一  阳新县第一中学2020年收支预算总表



单位:万元

收      入

支         出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

5868.4

一般公共服务


其中:一般公共预算财政拨款

5868.4

公共安全


政府性基金预算财政拨款


教育

7883.4

事业收入

2015

科学技术


事业单位经营收入


文化体育与传媒


上级补助收入


社会保障和就业


附属单位上缴收入


医疗卫生


其他收入


节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计

7883.4

本年支出合计

7883.4

上年结余(转)


结转下年


动用事业基金




收入总计

7883.4

支出总计

7883.4

表二  阳新县第一中学2020年收入预算总表


单位:万元

收      入

项        目

预算数

财政拨款收入

5868.4

其中: 1、财政经费拨款

5868.4

     2、纳入预算管理的非税收入拨款  


3、政府性基金预算财政拨款


事业收入

2015

事业单位经营收入


上级补助收入


附属单位上缴收入




















本年收入合计

7883.4

上年结余(转)


动用事业基金


收入总计

7883.4




 

 

表三   阳新县第一中学2020年支出预算总表








单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业
  单位
  经营
  支出

 

对附属单 位补助  支出

 

上缴上级支出


合计

7883.4

6833.4

1050




205

教育支出

7883.4

6833.4

1050




20502

普通教育

7883.4

6833.4

1050




2050204

高中教育

7883.4

6833.4

1050













































































  表四  阳新县第一中学2020年财政拨款收支预算总表




单位:万元

收      入

支        出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

5868.4

一般公共服务


其中:1、财政经费拨款

5868.4

公共安全


2、纳入预算管理的非税收入拨款


教育

5868.4

3、政府性基金预算财政拨款


科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业




医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计

5868.4

本年支出合计

5868.4

上年结余(转)


结转下年






收入总计

5868.4

支出总计

5868.4






表五   阳新县第一中学2020年一般公共预算支出表





单位:万元

  功能分类       科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

5868.4

5868.4


205

教育支出

5868.4

5868.4


20502

普通教育

5868.4

5868.4


2050204

高中教育

5868.4

5868.4










































表六  阳新县第一中学2020年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

6833.4

5421.76

444.64

301

工资福利支出

5403.38

5403.38


30101

基本工资

2338.74

2338.74


30102

津贴补贴

378.08

378.08


30103

奖金




30107

绩效工资

978.97

978.97


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

684.05

684.05


30109

职业年金缴费




30111

公务员医疗补助缴费

517.96

517.96


30104

其他社会保障缴费

84.58

84.58


30113

住房公积金

441.73

441.73


30199

其他工资福利支出

0.27

0.27


302

商品和服务支出

444.64


444.64

30201

办公费

312


312

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

 手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

35.14


35.14

30217

公务接待费




    30218

   专用材料费




    30224

   被装购置费




    30225

   专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

28.8


28.8

30229

福利费

58.55


58.55

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30299

其他商品和服务支出

12.15


12.15

303

对个人和家庭的补助

18.38

18.38


30301

离休费

10.33

10.33


30304

        抚恤金

6.42

6.42


30305

生活补助(遗属补助)




30306

   救济费




30308

    助学金




30399

其他对个人和家庭的补助  

1.63

1.63


309

资本性支出(反映发改部门安排的基本建设)




30901

房屋建筑购建      




30905

基础设施建设




310

资本性支出(发改部门不在此反映)




31001

房屋建筑购建




31002

办公设备购置




399

其他支出










表七  阳新县第一中学2020年财政拨款“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

0

因公出国(境)费

0

公务接待费

0

公务用车购置及运行费

0

其中:公务用车运行维护费

0

公务用车购置费

0

  表八  阳新县第一中学2020年政府性基金预算支出表





单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出
























































 

三、2020年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

阳新县第一中学单位2020年所属单位预算汇总预算总收入是7883.4  万元,阳新县第一中学单位2020年度本级预算总收入7883.4万元。其中:财政拨款收入5868.4万元、事业收入2015 万元、经营收入0 万元、其他收入0 万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,上年度结转结余0 万元。比2019年增加128万元。主要原因是:1.教师数增加导致工资福利增加;2.本年度学生数增加导致公用经费增加。

阳新县第一中学单位2020年所属单位预算汇总预算总支出是7883.4 万元,本级预算总支出7883.4万元。其中:基本支出6833.4万元、项目支出1050万元、年末结转和结余 0万元。比2019年增加128万元。主要原因是:1.人员经费增加;2.公用经费增加。

(二)收入预算情况说明

阳新县第一中学单位2020年所属单位预算汇总总收入是7883.4万元,本年本级收入合计7883.4万元,其中:财政拨款收入5868.4万元,占74.44%;事业收入2015万元,占25.56%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出预算情况说明

阳新县第一中学单位2020年所属单位预算汇总预算总支出是788万元,本年本级支出合计3972.5万元,其中:基本支出6833.4万元,占86.68 %;项目支出1050 万元,占13.32%;经营支出0 万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县第一中学单位2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入5868.4万元,阳新县第一中学单位本级财政拨款收入5868.4万元,比2019年增加213.4万元,财政拨款支出总预算5868.4万元,比2019年相比增加213.4万元。主要原因是:1.教师数增加导致工资福利增加;2.本年度学生数增加导致公用经费增加。

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县第一中学单位2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出5868.4万元,2020年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出5868.4万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类     万元,占本年支出      %

二、公共安全支出类     万元,占本年支出     %

三、教育支出类 5868.4万元,占本年支出 100 %

四、科学技术类     万元,占本年支出     %

五、文化体育与传媒支出类     万元,占本年支出     %

六、社会保障和就业支出类     万元,占本年支出     %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元,占本年支出     %

八、节能环保支出类     万元,占本年支出      %

九、城乡社区事务支出类     万元,占本年支出     %

十、农林水事务支出类     万元,占本年支出     %

十一、交通运输支出类     万元,占本年支出     %

十二、资源勘探信息支出类     万元,占本年支出     %

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出5868.4万元,其中人员经费5421.76万元, 包括基本工资2338.74万元、津贴补贴378.08万元、绩效工资978.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费684.05万元、职业年金缴费0 万元、公务员医疗补助缴费517.96万元、其他社会保障缴费84.58万元、住房公积金441.73万元、其他工资福利支出0.27万元、离休费10.33万元、退休费0万元、抚恤金6.42万元、生活补助(遗嘱补助) 5万元、救济费0万元、 助学金0万元,其他对个人和家庭的补助1.63万元;  公用经费444.64万元:包括办公费312万元、印刷费0万元、咨询费 0万元、手续费 0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、会议费0 万元、培训费35.14万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、委托业务费0万元、工会经费28.8万元、福利费58.55万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出12.15万元、其他资本性支出0万元。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出0万元,其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆,公务用车保有数0辆,国内公务接待批次0次,国内公务接待人数 0人,比2019年“三公”经费减少(增长)0%。

(八)政府采购预算预算情况说明

    2020年政府采购预算计划为0万元,其中:货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元、00万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

 

 

 


扫一扫在手机上查看当前页面

 打印   关闭 
点击咨询智能客服